GBT24001-2004环境管理体系_图文.ppt

审核要点 ● 记录是否完整，填写是否正确，字迹清晰，能准确识别； ● 记录的保存是否有适宜的环境条件，是否便于查找和借阅，并能确保防止丢失和损坏； ● 组织是否合理规定了各种记录的保存期限； ● 记录是否真实可靠，具有可追溯性和可见证性。 4.5.5 内部审核（管理手册 8.2.2） 组织应确保按照计划的间隔对环境管理体系进行内部审核。目的是： a) 判定环境管理体系 1) 是否符合计划的环境管理安排和本标准的要求； 2) 是否得到了妥善的实施和保持。 b) 向管理者报告审核结果。 组织应策划、制定、实施和保持一个或多个审核方案，此时，应考虑到所涉及的运行的环境重要性和以前审核的结果。 应建立、实施和保持一个或多个审核程序，用来规定 ――策划和实施审核及报告审核结果、保存相关记录的职责和要求； ――审核准则、范围、频次和方法。 审核员的选择和审核的实施均应确保审核过程的客观性和公正性。 审核程序的内容，应规定： ● 审核目的；（符合性、有效性） ● 审核范围；（地理区域及活动） ● 审核依据；（标准、体系文件和法律法规） ● 审核方法；（查阅文件和记录、现场观测和面谈等） ● 对审核组的要求；（审核员的能力、素质和独立性要求等） ● 审核步骤和顺序；（审核准备、实施、报告和纠正措施验证） ● 审核报告的职责和要求等。 审核要点 ● 内部审核员是否都经过培训和授权，并具备审核能力； ● 是否制定了内部审核计划，并按其实施； ● 是否由与被审核对象无直接责任的人员执行审核任务； ● 审核用检查表是否充分、符合要求； ● 是否按程序要求编写了审核报告，并发放到相关部门； ● 对每一项不符合是否采取纠正措施； ● 内部审核的效果。 4.6 管理评审（管理手册 5.6） 最高管理者应按计划的时间间隔，对组织的环境管理体系进行评审，以确保它的持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价对环境管理体系，包括环境方针、环境目标和指标进行改进的机会和修改的需求。应保存管理评审记录。 管理评审的输入应包括： 内部审核和合规性评价的结果； 和外部相关方的交流，包括抱怨； 组织的环境绩效； 目标和指标的实现程度； 纠正和预防措施的状况； 以前管理评审的后续措施； 客观环境的变化，包括与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化； 改进建议。 管理评审的输出应包括为实现持续改进的承诺而做出的，和环境方针、目标、指标以及其他环境管理体系要素的修改有关的决策和行动。 管理评审内容 环境方针是否持续适用，满足未来环境管理战略发展的需要； 目标、指标完成情况，方案是否可行，目标、指标方案是否需要调整更新； 法律、法规符合性状况如何，需要改进和加强的领域是什么； 重要环境因素的控制情况，下一年控制重点的转移； 内审反映的体系的薄弱环节、体系的有效性和改进的区域； 从相关方要求环境事故的分析，寻找体系改进的领域； 面对变化的条件和信息，环境管理体系是否仍适用； 体系今后的发展努力方向，评审后需完善的工作。 审核要点 ● 最高管理者是否定期进行管理评审，有无文件化的管理评审结果； ● 管理评审计划及内容； ● 评审的主持人和参加人员； ● 为进行管理评审所收集和准备的资料； ● 评审结果是否有记录，是否体现了污染预防和持续改进的要求； ● 改进要求的实施情况； ● 是否评价和修订了方针、目标指标和管理体系的其他要求。 环境因素清单和管理方案 1）形成环境因素和危害因素辨识、评价记录.doc 2）重要环境因素清单 .doc 3）针对重大环境因素制定目标、指标和管理方案 集团环境目标、管理方案.doc 4）针对可能造成环境影响的紧急情况制定应急预案 集团突发事件应急预案.docx 4.3.2 法律法规和其他要求（管理手册 4.2.5） 组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来 a) 识别适用于其活动、产品和服务中环境因素的法律法规要求和其他应遵守的要求，并建立获取这些要求的渠道; b) 确定这些要求如何应用于它的环境因素。 组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用的法律法规要求和其他环境要求加以考虑。 实施法律法规和其他要素步骤 收集获取法律法规和其他要求; 对所收集的法律法规和其他要求进行适宜性评价，建立关联性并应用策划（如何管理）; 编制适用清单; 组织对相关内容进行学习和培训; 按规定指导现行的环境管理运行操作; 对遵守情况进行检查和定期评审; 保持对清单的动态管理.