总部巡检检查发现问题明细.docxVIP

附件：一、工程管理部项目检查发现的共性及突出问题1、产值进度：产值策划不够详细，应细分到分部分项工程量；总进度计划、月进度计划随周进度计划调整不太及时，建议计划进度与实际进度进行对比并上墙；2、组织架构：项目人数超编不多，但现有人员与公司控编岗位设置存在不符现象，需各事业部进行调整；四、五事业部交叉人员需尽快定编定岗；3、设计协调：个别项目协调不到位，特别是基础和结构设计进度和深度不到位，影响施工进度；4、场地协调：拆迁问题是老大难问题，需考虑方法和加大力度，应由事业部层面领导协助共同推进。5、劳务情况: 个别项目未按公司要求增加扩大分包劳务，个别项目对扩大分包劳务管理不到位；对于自有劳务、劳务分包管理也不到位；致使施工质量存在诸多问题而影响苗木成活。对于扩大分包的管理需共同探讨一下方法并进行交流；6、工程资料：普遍有而不全、不完善、不及时。应特别关注各种台账（生产、变更、洽商、机械、材料、苗木、入库、出库等台账）的建立；各种施工方案（土方平衡、土壤改良、防水、临时道路、材料二次倒运、安全文明等方案）制定、审批及实施确认签证；各种交底（对上合同、对下合同、设计、图纸会审、艺术、技术、安全文明等交底）文字记录及签字。二、技术质量部项目检查发现的共性及突出问题1、各事业部技术质量部人员均不到位，无法集中管理，不能发挥事业部和公司的资源优势。2、事业部各片区质量意识有待加强，培训学习不够系统，公司下发的指导书等技术文件不能传达到基层人员，提出的整改问题得不到回复。3、专项技术方案：绝大部分项目停留在投标阶段，针对性方案少，项目重点难点不明确，专项措施方案空白；西山漾、黑港口签回专项方案情况好些，还存在缺失要求补做；4、个别项目绿化大包管理不到位，项目部存在等靠思想。5、大量完工项目养护无专职管理人员，无专职养护队伍，养护工序落实不到位，事业部层面重视程度和管理力度不够。三、结算管理部项目检查发现的共性及突出问题1、部分项目未完成招投标程序或未签订施工合同，影响了后期竣工验收和结算进度；2、资料存放混乱、零散，竣工图纸虽有电子版，但没有按照目录编制成册；材料认价单、移交单没有统一编排目录并存档； 3、施工资料的时间和竣工验收单的时间不一致；4、签证单中施工工序、石材规格、苗木规格等描述不清，签字盖章不齐全； 5、土方工程量无评审中心或第三方测量数据、报告；6、超出养护期仍在养护且未签订补充协议；7、报结算量与竣工图量或现场量不一致；8、无监理、甲方确认的专项施工方案或施工方案不齐全，如土壤改良、反季节栽植、养护及防寒、装修脚手架等；9、部分材料、苗木不在合同清单中，且过程中也未进行签认及认价；10、待结算项目未做详细结算策划，没有做到实时跟踪；11、无完整的四维对比分析表（主要针对苗木、材料采购，包含：采购量、现场实际量·竣工图纸量、对下工程量、库存量）；12、对老项目结算不够重视，如：白浪河、滨州，无专职经营人员负责对上结算，结算审核进展缓慢；13、各项目人员流动较大，尤其是老项目的人员，新来员工不熟悉当时项目情况，结算时容易造成少报、漏报；14、部分项目未能及时在施工过程中由甲方确认取费标准或费率。四、成本管理部项目检查发现的共性及突出问题1、对上签证签认比例低，结算时审减风险较大，申报进度款时未申报工程签证的费用；2、对下签证单中涉及零星用工及台班机械数量多，零工单价甲方未确认；3、合同外增加部分材料、苗木，甲方认价不及时；4、已签订合同金额与资金计划中合同金额存在很大差异，资金计划报表数据不准确；5、甲指分包单位，未按照公司相关制度执行。(违反（2013）JGZCB第61号文“关于项目甲方推荐分供分包商的选择使用规定的通知”中的相关规定)；6、合同经营资料存档不全；7、施工日志记录不规范，流水式记录；8、项目部缺少关于公司制度流程内部培训。