系统部系统项目作业指导书200706公司.docVIP

系统部作业指导书 系统部对外项目 项目立项和任务落实 合同签定或项目落实后，由系统部长指定项目经理。由项目经理编写《立项申请》，交系统部长批准，交企管部立项。 项目经理根据项目需求，编写《方案设计报告》，在与会签部门协商并达成一致意见后，编写《质量计划》交办公室，开评审会或传签。 项目立项后，如有开发需求由项目经理或委托人编写《设计和开发任务书》和《软件研发任务书》，内容包括：开发内容、技术指标、接口要求、时间进度、特殊要求、人员安排等等。下达给其他部门的《设计和开发任务书》和《软件研发任务书》不包括人员安排；时间进度需要对方接受；具体技术指标可由相关部门设计人员与项目需求方协商解决，协商后通知项目经理。 定制硬件的开发 定制板卡的开发人员根据《设计和开发任务书》，绘制《原理图》，经任务提出人员或系统部长审核、总工程师批准后，交生产部CAD完成PCB设计，同时将特殊元器件需求通知生产部。CAD人员完成布局后，开发人员审核布局图。CAD人员完成PCB设计后，交开发人员确认，做最后更改。开发人员确认后，CAD人员正式出图，并将正式图纸交给开发人员。开发人员编写《元器件清单》，与《原理图》、《装配图》、加工文档一齐审批后交办公室、系统部和项目经理存档。开发人员到办公室填写《样机加工申请登记表》加工样机。 样机加工完成后，生产部通知开发人员领取样机。开发人员在调试样机的过程中，应认真填写《产品调试记录》。样机调试完毕后，开发人员应与委托人员共同对样机功能进行初步验证。 定制硬件的交付 定制硬件初步验证后，开发人员将《产品调试记录》、样机和调试方法、调试程序、板载程序、逻辑编码一齐交付给委托人员。 开发人员参与《测试细则》编写和系统的出厂测试。在通过系统联试后，开发人员将板卡《使用说明书》交委托人员，完成定制板卡开发。 定制软件的交付 定制软件的开发由软件开发人员完成。软件初样完成后，软件开发人员应完成软件的全范围功能性测试，然后与委托人员共同对软件功能进行初步验证。初步验证后，开发人员将《软件调试记录》、程序一齐交付给委托人员。在通过系统联试确认后，开发人员将《软件成果归档清单》及相关的内容交委托人员，完成定制软件的开发。 产品准备 项目立项后，相关人员填写《物资零采审批单》通过生产部物资购买所需物资；填写《产品领用记录单》到生产部成品库领用公司成品；编写《电缆表》通过生产部生产电缆；编写《接线表》通过生产部进行设备电装。 系统项目的开发与验收 项目立项后，项目经理或委托人应及时向甲方了解项目需求，编写《设计和开发任务书》和《软件研发任务书》，发放给开发人员。项目经理应随时掌握项目各部分进程，定期填写《项目进度调查表》、《项目流程管理表》、《项目人员工作统计表》（限多人参与的项目）。在设备、软件初步开发完成后，组织人员进行系统联试，同时编写项目《测试细则》。系统联试成功后，联系质检部，根据项目《测试细则》对系统进行出厂测试，认真填写项目《测试记录》。出厂测试通过后，将设备交付甲方。（特殊情况下，出厂测试可与设备校准同时进行） 对于有指标要求的项目，502所设备要求使用单位试用后，与项目经理共同编写《校准规范》，经502所仪表室进行设备校准后，由仪表室出具《测试报告》。项目经理此时应组织人员整理相关文档，编写《技术和使用说明书》（或同类文件）、《研制总结报告》，参加甲方组织的验收会，拿到产品验收文档。 系统工程实施中的更改和记录 项目需求的重大变更交流和明确细节交流，要求项目经理或相关人员应认真编写《会议纪要》、《备忘录》或《交流记录》，经甲乙双方签字后存档； 合同的增加和修订，相关人员填写《合同、订单修订审批表》交办公室； 项目定制板卡的变更，相关人员根据公司的规定填写《设计更改单》，在系统部和办公室存档； 项目软件的更改，相关人员认真填写《变更处理记录表》并存档； 项目中遇到质量问题，相关人员认真填写《质量记录反馈单》，交给办公室存档； 系统工程实施中的管理 项目实施过程中，项目经理每周填写《项目进度调查表》，上传到“服务器\项目管理\项目进度调查”或项目主管部门负责人。 项目实施过程中，项目经理需编写《项目人员工作统计表》，以便项目管理和成本统计。（限多人参与的项目） 项目进度的变化，要求项目经理或相关人员应及时编写《质量计划变更》，报告系统部长，并到办公室存档。 售后服务 项目验收后，系统部长应责成相关人员负责项目的售后服务工作。相关人员应认真填写《用户服务记录》、《顾客满意度调查表》、《顾客投诉登记表》。 项目结项 通过甲方验收后，项目经理应及时将验收材料封面复印件和包括全部文档的光盘交付办公室存档。 项目经理在项目完工后，应及时对项目实施过程中的所有工作进行整理归档，按《项目成果/文档计划》编制《项目成果/文档交付清单》（