四川蜀通运业有限责任公司廉政风险防控机制建设工作实施方案.docVIP

四川蜀通运业有限责任公司 廉政风险防控机制建设工作实施方案 为深入贯彻落实市国资委《市属国有企业廉政风险防控机制建设工作实施方案》，进一步推进我司党风廉政建设和反腐败工作，特制定本方案。 指导思想和工作目标 廉政风险防控机制建设工作，按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针和惩防体系建设工作规划以及市国资委工作部署，围绕内设机构和关键岗位，通过发挥制度的作用，积极拓展从源头上预防腐败的工作领域，有效遏制和减少腐败现象的发生，为我公司的健康发展提供坚强保障。 紧紧围绕内设机构和关键岗位权力运行流程，深入排查权力行使风险、岗位管理风险和人员素质风险，明确岗位职责，再造业务流程，健全预控机制，加强惩戒纠偏，以企业权力运行要素规范管理为基础，建立健全公司内部权力运行权责体系，形成动态修正、科学管理的内控机制，把廉政风险控制到最低程度。 主要工作内容及责任分工 按照市国资委《市属国有企业廉政风险防控机制建设工作实施方案》要求，我司要在2015年第三季度启动廉洁风险防控机制建设工作，并在2015年底形成较为完备的廉洁风险防控体系。具体工作步骤及要求如下： （一）广泛宣传动员 1、完成时限：2015年8月20日前。 2、成立公司廉政风险防控机制建设领导机构，并制定相关工作方案。 领导机构：四川蜀通运业有限责任公司廉政风险防控机制建设工作领导小组 组 长：杜 峻 副组长：余 辉 成 员：吴 诚 李 强 王雅刚 办事机构：由党委办公室、行政办公室人员组成公司廉政风险防控机制建设工作办公室 办公室负责人：余 辉 3、召开动员大会，由公司主要负责人亲自动员，组织公司员工学习廉洁风险防控机制建设知识，统一思想。 （二）梳理权利清单 1、明确内设机构工作职能和权限范围。 2、建立完善岗位责任制。结合实际，进一步明确完善各岗位的岗位职责和职权范围（完成时限：2015年9月12日前）。 3、重点理清生产经营、投资决策、产权交易、财务管理、工程招投标、大宗物资采购、选人用人等事项的用权流程，并在一定范围内公开、公示，做到职权项目清楚、范围明确、流程清晰（完成时限：2015年9月20日前）。 （1）重点事项：生产经营 牵头负责人：吴 诚 责任部门：公司运输经营部 （2）重点事项：安全设备设施采购 牵头负责人：李 强 责任部门：安全部 （3）重点事项：车辆采购 牵头负责人：李 强 责任部门：车辆技术部 （4） 重点事项：工程招投标 牵头负责人：王雅刚 责任部门：公司开发部 （5）重点事项：选人用人 牵头负责人：王雅刚 责任部门：人力资源部 （6）重点事项：投资决策 牵头负责人：余 辉 责任部门：公司行政办公室 （7）重点事项：产权交易、财务管理 牵头负责人：卓建华 责任部门：公司计财部 认真查找风险 1、完成时限：2015年10月10日前。 2、按照“自身找、领导提、职工议、集体定”的方式找准查全单位风险、内设机构风险和岗位风险的内容及表现形式。 3 、对查找出来的风险进行整理、汇总、登记，建立风险信息管理台帐，实行集中规范管理。 评定风险等级 根据风险发生的几率大小和可能造成的危害程度高低，将廉洁风险分为单位、内设机构、岗位三个层级和“一、二、三级”三个等级，开展风险评估，对评定出的风险及其等级，利用公示栏进行公示，接受监督。对因职责发生变动，或承担阶段性重要工作引起权力变化，或确定风险等级的内设机构或个人认为需要变动风险等级的，按规定程序重新评定、公示和登记（完成时限：2015年10月15日前）。 1、单位风险的评估，由分管负责人对具体责任人查找出的风险内容及表现形式进行评估，形成评估报告并提出风险等级建议，提交领导班子研究确定。 单位风险评估责任分工： 分管负责人：吴 诚 评估单位及具体责任人：荥经分公司，具体责任人 张建民； 工交管理学校，具体责任人 徐国民。 分管负责人：李 强 评估单位及具体责任人：石棉分公司，具体责任人 岳茂举； 公交分公司，具体责任人 刘建伟； 宝兴分公司，具体责任人 竹世武。 分管负责人：王雅刚 评估单位及具体责任人：旅游分公司，具体责任人 余 华；