中国石化清洁生产企业验收工作细则.docVIP

附件三 中国石化清洁生产企业验收工作细则 （暂行） 二〇〇九年三月前 言 全面推行清洁生产是石化企业的必然选择，推行清洁生产首先要解决好体制、机制方面存在的问题，建立规范的清洁生产秩序，实行全员、全过程清洁生产管理。在本《验收细则》中，突出各级领导者尽责的检查，重点评估是否建立了行之有效的管理制度；是否建立了有力于推行清洁生产激励机制；各种污染源是否做到了有效监控；是否存在突出的环保问题；各项环保指标和相关指标达到了一个较高的水平；以及清洁生产效果是否明显。为推动此项工作的开展，使检查评估更具有公开透明、科学规范，特制定《验收细则》以达到检查评估与受检查评估两者相互监督，互相促进，推动清洁生产工作的持续健康发展，由于各企业组织机构设置不尽相同，本《验收细则》所列部门可按业务分工分别落实供检查。 炼化企业清洁生产标准验收检查表 标准条款 检查内容 企业提供资料 检查记录（符合性情况） 备注 符合（√） 不符合原因 3.1组织机构、职责 3.1.1 组织机构 在HSE管理委员会中成立清洁生产领导小组，在环保管理部门设立清洁生产常设机构—清洁生产领导小组办公室（简称清洁生产办公室）。领导小组组长由企业主要领导或分管环保工作的副职担任，成员由生产、设备、技术、动力能源、科研、环保、计划、发展规划、财务、审计、企业管理、人力资源、物供、销售等管理部门以及检验、生产作业部门领导组成。 为确保企业有效实施清洁生产，必须形成一个清洁生产工作日常管理网络，各部门应指定清洁生产工作联系人，负责清洁生产信息交流和沟通。 查看清洁生产工作文件或相关管理制度，企业是否成立清洁生产组织机构，各单位的职责是否明确。 查看清洁生产工作人员联络表或工作管理网络图，清洁生产工作是否在企业正常开展。 清洁生产文件 相关管理制度 清洁生产工作人员联络表或管理网络图 3.1.2 职责 3.1.2.1企业领导 企业行政一把手认真履行《中国石化集团公司暨股份公司企业负责人环保责任制》的职责，对本企业清洁生产工作负总责，并保证提供必要的人力、物力、财力。 1、与企业主要领导或分管环保的领导面谈了解领导对企业环保管理状况是否清楚，对重大环保问题是否了解并采取措施。 2、查看企业环保管理人员岗位配置情况，是否满足环保管理的需要。 了解企业环保设施、监测仪器配备情况； 了解企业环保环保问题是否得到识别，有没有考虑投入解决。 企业环保管理人员配置情况表； 相关会议纪要或记录 企业环保设施一览表、监测仪器情况表  3.1.2.2清洁生产领导小组 组织审定企业清洁生产规划、计划、清洁生产目标，审核、批准重大清洁生产措施、方案，责成相关部门负责实施。协调解决清洁生产过程出现的较大问题。 查看企业清洁生产规划、计划、清洁生产目标。 查看重大清洁生产措施、方案的制定、审批和实施情况。 现场询问了解清洁生产审核有没有开展，开展情况如何，出现的问题清洁生产领导小组有没有进行协调解决。 清洁生产规划 清洁生产工作计划、目标 协调解决审核过程出现问题的相关材料 3.1.2.3清洁生产办公室 清洁生产办公室在清洁生产领导小组下开展工作，负责制定清洁生产工作计划，报清洁生产领导小组审定批准。年度计划应包括制定年度清洁生产目标，落实时间、进度、负责单位、负责人等。负责清洁生产进程的检查、清洁生产审核工作的指导和协调，若有较大问题应及时向清洁生产领导小组汇报。 查看清洁生产工作计划，是否上报清洁生产领导小组。 查看年度目标对策实施一览表是否包括时间、进度、负责单位、负责人等。 现场询问审核装置清洁生产工作负责人，环保管理部门是否对各装置的清洁生产审核工作进行指导和协调。 查看会议纪要或相关报告，对较大问题是否及时向清洁生产领导小组汇报。 查清洁生产培训记录，对相关人员是否进行了清洁生产知识的培训，有关人员是否具备清洁生产工作能力。 清洁生产工作计划、目标对策实施一览表 清洁生产工作检查、审核指导和协调相关记录 问题协调会议纪要或专题报告 4、清洁生产培训记录 3.1.2.4相关部门 应按照清洁生产领导小组制订的清洁生产计划和分工履行自己的相关职责，各部门要设有清洁生产工作联系人。 安全环保部门：负责环保监督管理，负责清洁生产及环境保护方面的宣传与教育工作，负责污染物的分级控制管理，监管环保设施的运行情况，负责企业环保不符合识别，督促和评估各部门环保职责的落实。做好“三废”综合利用工作。 查看年度环保工作计划和年度总结，是否按计划落实了相关工作。 查看环保检查考核记录，环保问题是否及时得到协商解决。 抽查清洁生产工作推行情况。 环保年度工作计划和总结 环保检查考核记录 清洁生产工作相关记录  生