质量方针与质量目标管理程序(品质部).doc

程 序 文 件 文件名称：质量方针与质量目标管理程序 部 门：品质部 文件编号: PEP/B-QC-001 版 本/次：B/0 编 写： 审 核： 批 准： 生效 日期：2009-7-17 修订日期 修 订 内 容 版本 修订者 2007-8-15 第一次发行 A/0 霍小雷 2009-7-17 与实际操作不符,更改相关内容 B/0 吴彩雷 会签部门 □工程部 □品质部 □仓管部 □制造部 □客服部 □采购课 □设计部 □业务部 □行政部 □PMC 分发份数 共 份 质量目标管理流程图 责任单位 作业项目 使用表单 总经理室 总经理室 相关单位 总经理室 No Yes 相关单位 质量目标达成规划表 目的： 确保企业在质量管理体系的运作中，建立明确的经营方向和目标，以作为有效、持续实施与改善质量管理体系的依据。 范围： 本程序适用于本公司质量方针和目标的制订、审核、批准、发布、修订管理。 权责单位： 管理代表： 负责质量方针和质量目标的制订和修订。 总经理： 负责质量方针的评审和批准。 品质部： 负责质量方针和质量目标的发布。 各部门 负责质量方针的实施及统计。 定义： 无 内容： 5.1总经理室根据顾客要求、适用的法律法规要求及管理评审的结果制订或修改公司质量方针。 5.2制订方针时应充分考虑下列几点： 5.2.1必须与本公司的宗旨、企业文化、规模、生产、产品相适应； 5.2.2必须包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺； 5.2.3提供制订和评审质量目标的框架； 5.2.4必须文件化、容易理解、便于实施，能够让所有员工理解； 5.2.5必须有定义质量目标的衡量方法，能够在持续适宜性方面得到评审， 并包含在业务计划中，以展开质量方针； 5.2.6质量目标应当考虑顾客期望并能在规定时间内实现。 5.3批准：经制订或修改的质量方针，须由总经理批准。 5.4经批准后的质量方针，由品质部传达到公司员工。在公司的大堂、主通道等处应建立标牌、标语，公司各主要部门应对属员做好宣导工作。 5.5适用性审查:出现下列情况时,须对质量方针进行讨论,必要时应由原制订者按上述制订、批准及发布流程进行修改。 5.5.1相关法规或其它要求改变时； 5.5.2客户合情、合理、合法要求改变时； 5.5.3市场、产品、生产改变时。 5.6质量目标的制订 每年年尾，由总经理室主持召开各部门主管会议， 5.6.1质量目标设定原则 符合质量方针的要求； 符合持续改进的要求； 满足产品的要求且是可测量的； 满足客户期望值。 5.7质量目标达成计划的拟定 公司年度质量目标发布后，，，5.8质量目标达成规划的实施 各负责部门和配合部门须根据《经营规划》的具体要求，组织和落实必要的资源（如人员、场地和资金等），确保目标的完成；质量目标达成规划的实施中若出现无法达到或无法执行的情况时，由管理者代表负责协调或修正《经营规划》内容，修正后的规划再交总经理室批准后执行。 5.9质量目标实现情况的监控（目标值与实际值的比较） 各部门应按质量目标达成规划的责任和权限进行工作，对每月目标的达成数据交品保部，品质部应对质量目标达成计划的执行情况，每月将数据整理到 　　　　年度各部门绩效目标与实际达成一览表，并形成目标值与实际值的比较趋势交管理代表；必要时，根据每月目标的达成情况，管理代表进行协调和考核。 5.10对于未达成质量目标的单位由管理代表进行公告，并责成责任单位提出改 进对策方案，提交管理代表审查。 5.11 为了有效达到质量目标，总经理必须审查质量目标达成规划中各部门所提出的各项资源需求，并审查是否能充分提供。如不能提供时，则应和相关部门讨论其它方案，同时管理者代表应考虑质量管理体系的适用情况，对需要调整的要素作出相应的调整，包括各级文件的修改，例如：质量手册的修改。程序文件