- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
MP-75-03仓储管理程序
文件更版需填写以下内容 变更前:
变更后: 变更理由:
文件名称: 仓储管理程序 取 代: 编 号: MP-75-03 修 订: 版 本: 01 日 期: 日 期: 2017-03-01 目的
规范原物料、成品、易耗品等出入库储作业的正常、安全、有效进行。
范围
本公司内有关原物料,成品、半成品,易耗品及其它物品的仓储管理、呆滞的处理、储存、搬运、盘点等作业均适用。
定义
原物料:指直接对外采购主辅料、包装材料等。
成品:指经加工或组装生产完成需入库的。
设备/备品: 备品机修件、机器设备等。
易耗品:劳保用品等。
呆滞:凡经相关部门确定不用或超过保质期或库存期达3个月以上没有出入库的物料。
报废品:经品保、技术等部门确定不能继续使用的上述。
送货单据:供应商提供能明确表达号、供货名称、规格型号、数量、供应商的货单、装箱清单、发票等原始供货票据。
职责
仓储部
确保料、帐、卡的一致,确保物料按先进先出原则发料。
负责物料及成品的正常出入库装卸与配送出入库单据核对、实物点收。
负责收、发、存业务及时录入到K3中,做好各类相关报表及盘点工作。
确保库区6S管理有效、财产安全。
负责生产物料请购、安全。
物流部
负责采购物料及时入厂,确保生产外购物料异常的及时处理。
确保单证及时完整提交。
品保部负责物料、成品入库的及时检验。
使用部门:负责。
作业流程说明:
外购入库、退货流程
作业流程图
供应商交货具成套性需另行清点的备品备件、设备等,采购应要求供应商开列一份详细的装箱清单贴附于包装箱,明确描述该备品备件、设备的成套性明细及其附属件名称、规格、数量,以利仓管员按装箱清单清点,避免因装箱不符造成无法办理入库影响使用单位及时领用。?备品备件、设备等特殊料件技术工程部、部必须到现场会同开箱点收,需入库的零星采购品可依发票办理入库。
外购品点收入库时,仓管员须先审核供应商提供的送货单据是否完备无误后方可开箱点收物料,送货单据不完备的,仓管员需通知采购部要求供应商及时补齐,否则仓管员可拒绝办理入库。进口料件检验或验收部门需现场查证该料件开箱或开柜状况。
仓管员点收时应抽查其箱装数量(按该批次数的2%左右或加大力度抽箱装数量)及外观是否异常,有短装、受潮、破损等异常现象的要暂停收料并及时依次通知品保、物控或采购处理。料品卸下进入库区前应按外包装提示堆码方向正确堆码不可倒放,如需侧放的应能确保物品不致损坏为要方可侧放,同时应清扫外包装上的残留脏物,保持整体堆码外观的清洁整齐,有脏物的不可进入库区。
物料点收后于当天内开[送检单] 通知品保部IQC作业,送检物料名称、规格、数量、入库批、供应商名称等应注明准确。
在检、待检物料均放在待检区,检验合格马上入库,不合格的放不合格退货区并依[检验报告单]判定结果及时通知采购处理。
如材料受损或不足而影响正常生产计划的,物控员、仓储部主管应立即知会生产部部门主管其物料情况及处理建议,同时通知相关部门确定应急方案。不良品如需使用按特采流程作业后才可入库。
帐务员按仓管员已确定的退货明细,并需经仓管员、采购部门经办人员签章后才可办理退货,退货品交接给接收人时采购经办人员应在场确认以降低退货风险。
各部专购物料、急用物料到库时,仓管员应按采购申请单及时通知请购部门领料。
料、退料流程
作业流程图
生产领料生产计划在K3的[投料单]规定数量申领,以生产用的领用管控,部门实际领用时开具[领料单]交部门主管签准后方可领料。
仓管员[领料单]备料签章后交帐务员,帐务员审单无误后打印K3[领料单] 、[委外加工出库单] 并要求仓管员、领料员必须签章,仓管员凭单发料、登卡、放行。若库存数量不足,仓管员将不足或没有的物料报物控员处理。
领料人员需要在备料区清点好所领数量,若物料领出离开库房后发现数量短少则领料部门自行负责,如现场开箱后发现箱装量确实短少的,开具内部联络单经部门主管确后交仓储部物控员申请补料,物控员核实签章后交采购确认处理方案,如需做数量扣除的,则开[外购退货单]交采购签章按退货作业办理。
发料时必须遵守先进先出原则,如遇非整包装之领料,应先将零星物料发掉,保持同一种物料在仓库最多只有一个尾数包装。
超额领料\过度损耗\材料的遗失等造成用料超标需领料时,副总经理级审批方可[领料单]到仓库领料。
紧急领料:因生产或其他情况急需领料时而部门主管不在,可由代理人签核[领料单]领料
各领出物料,如因领错、消单或损耗估计过高而出现结余、来料不良、工艺变更、停产、订单变更等需退料的,需凭品保开具合格之[检验报告单]方可退料。
对于在车间开箱后由品保判定为来料不良确定不能投产需退料的,仓管员依退料部门主管签[领料单]、品保签具的[检验报告单] 、将不良品退不良品退货区后签章,帐务员K3相应的[
文档评论(0)