设备物资报废处理内控管理流程(模板).pdfVIP

六、设备物资报废处理流程手册  权限指引  责任部门 序 责任 所属 会签部 分管 上级 事项 分管 总经理 专门机构 决策机构 号 部门 单位 业务 门 领导 单位 副主 主任 主管 任 设 备 设备物资报废鉴定报告 设备物资部 工程局 拟定 审批 物 局设备管理委 资 设备物资报废计划表及 设备物资部 工程局 编制 组织 各部门 审核 员会综合鉴定 党政联席会批 中国XXX团 报 申请文件 会审 转 公司批准 废 废旧资产处理评标报告 局资产处理小 处 设备物资部 工程局 拟定 审核 审批 文件 组会审 理 控 废旧资产销售合同 设备物资部 工程局 拟定 审核 各部门 审批 制 1.流程说明 单位名称 中国 XXXX集团 XXXX局 单位编码 XXX 流程编码 ASM 一级流程 设备物资管理 二级流程 存货管理 本级流程 设备物资报废处理流程 主责部门 设备物资部 协同部门 局相关部门及被检查单位 主责岗位 主任 适用范围 XXX局及局属各二级单位 《集团公司设备管理暂行办法》、《设集团公司物资管理暂行办法》、《设备物资管理规定》、《局机电设备管理办法》 关联制度 《XXX局分级授权管理规定》 流程简介 本流程旨在规范废旧资产处理过程的监督和管理 控制目标 确保废旧资产正确处置, 提高国有资产经济效益，防止国有资产流失。 【EF01】设备物资报废申请表 【EF02】设备物资报废技术鉴定表 【EF04】设备物资报废计划表 输出文档 【EF06】设备物资报废批复文件 【EF08】废旧资产处理评标表 【EF10】废旧资产销售合同 编制 设备物资部 审核 分管副主任 批准 主任 版本 制定（修订）原因