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编号： 程 序 文 件 （汇编） Procedure Document 依据：质量手册 山东海泉建筑材料有限公司 4.2.3 文件控制程序…………………………………………………02 4.2.4 质量记录控制程序……………………………………………06 5.4 管理策划控制程序………………………………………………08 5.6 管理评审控制程序………………………………………………10 6.2 人力资源控制程序………………………………………………13 6.3 设施和工作环境控制程序………………………………………16 7.1 实现过程的策划控制程序………………………………………19 7.2 与顾客有关的过程控制程序……………………………………21 7.3 设计开发控制程序（已删减）…………………………………25 7.4 采购控制程序……………………………………………………29 7.5 生产和服务运作控制程序………………………………………34 7.6 监视和测量装置控制程序………………………………………40 8.2.1顾客满意程度测量控制程序…………………………………43 8.2.2 内部审核控制程序……………………………………………46 8.2.3过程和产品监控测量控制程序 ………………………………50 8.3 不合格质检制程序………………………………………………54 8.4 数据分析控制程序………………………………………………57 8.5 纠正预防措施控制程序…………………………………………59 1 目的 对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 2 范围 适用于与质量管理体系有关的文件控制，包括外来技术文件、管理文件、标准法律法规等。 3 职责 3.1总经理负责批准、发布质量手册和程序文件。 3.2 管理者代表负责审核质量手册、程序文件和审批其它现有体系文件（包括质量记录表格）。 3.3 各部门经理负责本部门相关文件的编制、使用和保管。 3.4 办公室负责组织对现有体系文件的定期评审、发放和回收管理、负责各种标准的收集与管理。 3.5 各部门负责与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 4 工作程序 4.1 文件分类及保管 4.1.1 质量手册为公司第一级质量管理体系文件，由办公室备案保存；各部门对本部门的程序文件进行保管。 4.1.2 程序文件汇编为公司第二级质量管理体系文件，由办公室备案保存; 各部门对本部门的质量手册进行保管。 4.1.3 公司第三级质量管理体系文件分为两类： 部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；质量记录文件等，由各部门自行保存并报办公室备案存档； 其他质量管理文件：可以是针对特定项目、产品或合同编制的质量计划或其他标准、规范等，文件组成应适合于其特有的活动方式，由各相关部门保存、使用。 4.1.4 公司各级管理性文件，如各种管理规章制度、外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由办公室保存。 4.2 文件的编号 质量管理体系文件的编号规定: 质量手册 公司名称代号-质量手册-发布年份 例如：SDHQ/QM-2013；SDHQ--表示山东海泉建筑材料有限公司,QM-表示质量手册;2013年发布年份。 程序文件 公司名称代号-程序文件-章节号(发布年份) 例如:PR-4.2.3;PR表示程序文件,4.2.3表示文件控制文件代号. 质量记录：企业代号-质量记录代号-标准条款号-质量记录编号 例如：JL-5.6-01；JL表示记录；5.6表示标准条款；01表示第一个质量记录表格。 公司其它文件： 企业代号-部门名称-文件顺序号-编制年号 例如：SDHQ-JY05-2013，SDHQ表示山东海泉；JY05表示经营部发放的第5号管理文件，2013表示发布年份。 4.3 文件的编写、审核、批准、发放 公司所有文件在发布前必须得到批准，以确保文件是充分与适宜的： a）质量手册、程序文件由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由办公室负责登记、发放、备案保存； b）各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，由管理者代表审批，办公室负责登记、发放； c）办公室负责将各部门编写、使用的各类文件进行汇总并编制《受控文件清单》，确保各部门、岗位使用有效文件。并根据该清单将待发放和回收的文件名称、文件编号或标准号登入到《文件发放、回收记录》中，实施发放和回收，确保文件使用的各场所都能