5-质量管理体系过程清单44-50.doc

过程 类别 过程 编号 过程 名称 过程输入 过程输出 过程拥有者 过程绩效指标 管理文件 标准 条款 顾客导向过程 COP C1 合同订单评审 宏观环境信息、行业发展信息、竞争对手信息、顾客要求信息； 产品新市场信息、营销策略； 以往营销数据分析 4) 询价信息、顾客图样 5) 成本核算 以往类似报价信息 7) 新产品开发协议； 顾客订单 公司生产质量保证能力 适用的法律法规 市场调研分析表 供销部 合同订单评审及时率 合同订单管理程序 顾客财产控制程序 5.2 7.5.4 7.2 报价单 供销部 合同订单评审记录 供销部 C2 过程 设计开发 1）计划和确定项目：适用的法律法规；顾客要求；产品设计目标；以往类似产品设计经验信息； 2）过程设计开发：产品设计输出数据；过程设计目标；顾客要求； 以往类似过程设计经验信息； 规范和图样、过程流程图、过程FMEA、控制计划、作业指导书、过程批准接收准则、有关质量可靠性可维修性可测量性等数据、不合格信息、防错活动结果； 技质部 1）样件一次提交通过率； 2）样件提交准时率 产品质量先期策划控制程序 7.1 7.3 3）产品和过程确认：过程设计开发输出信息 试生产、测量系统评价、初始过程能力研究、生产件批准、生产确认试验、包装评价、生产控制计划 过程 类别 过程 编号 过程 名称 过程输入 过程输出 过程拥有者 过程绩效指标 管理文件 标准 条款 顾客导向过程 COP C3 生产制造 合同评审结果； 生产计划； 生产控制计划； 作业指导书； 生产作业准备； 合交付要求的产品 生产部 生产计划完成率 成品一次交验合格率 生产过程管理程序 7.5 C4 产品交付 顾客订单 产品发货通知 库存或生产完成的产品 成品出库单 送货单/回单 供销部 产品交付准时率 产品防护管理程序 7.5 7.2 C5 顾客反馈 售后服务； 顾客抱怨（投诉、顾客生产中断、退货、顾客通知）； 顾客满意度测量； 竞争对手分析； 顾客满意度调查分析报告 纠正/预防措施报告 8D报告 顾客质量问题反馈记录单 供销部 产品交付PPM 顾客通知次数 顾客投诉处理及时率 顾客满意率 顾客满意与投诉管理程序 7.2 7.5.1.7 8.2.1 过程 类别 过程 编号 过程 名称 过程输入 过程输出 过程拥有者 过程绩效指标 管理文件 标准 条款 管理过程 MOP M1 经营计划 公司经营理念及战略； 公司外部、行业、竞争对手、顾客要求分析； 公司各职能部门经营能力； 适当的法律法规； 过去过程绩效业绩分析； 经营计划 经营计划实施结果 总经理 不良质量成本率 经营战略计划 4.1 5.1 5.4.4.1 5.6 8.1 经营宗旨 经营计划 法律法规、顾客期望、 质量方针 质量目标 质量方针和质量目标实施结果 总经理 经营计划、质量方针和目标 ISO9001标准要求 公司管理流程 公司人力资源状况 组织机构图 职能分配表 岗位说明书 质量手册 总经理 M2 内部审核 体系内审：ISO9001标准要求；质量管理体系文件；顾客要求；适用的法律法规；审核方案及计划 审核报告 不符合项报告 管 代 内审小组 内审计划执行率 内部审核控制程序 8.2.2 过程审核：过程审核标准、体系文件、顾客要求、过程流程图及过程识别结果、控制计划、审核方案及计划 产品审核：检验标准、审核计划等 过程 类别 过程 编号 过程 名称 过程输入 过程输出 过程拥有者 过程绩效指标 管理文件 标准 条款 管理过程 MOP M3 管理评审 按照标准要求输入的管理评审计划 包括经营绩效、质量方针目标、顾客反馈、内外审核、改进建议、纠正预防措施状况、过程开发测量等 管理评审报告及其改进计划，包括： 质量管理体系及其过程有效性改进 与顾客要求有关的产品的改进； 资源需求 总经理 管理评审计划执行率 管理评审控制程序 5.6 M4 数据分析 顾客满意数据 与产品要求符合性数据 过程及产品特性及趋势数据 采取纠正预防措施机会 供方表现数据 竞争对手分析数据 经营计划及目标运行结果数据 数据分析报告 技质部 数据上报及时率 数据分析管理程序 8.1 8.4 M5 改进