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内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 编号：S-9.1.2-2-2015-0 渠道管理制度 2015年2月3日发布 2015年2月5日实施 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司销售管理系统 发布 审批单 审核单位 审核人 销售管理系统 陈霜立 高飞 赵建飞 质量安全管理系统 武建林 批准单位 批准人 质量安全管理系统 王艳松 目 录 1 术语和定义 5 2 工作流程 5 3 工作标准 6 3.1 关键控制点 7 3.2 具体操作标准 7 3.2.1 装卸标准 7 3.2.2 收货确认标准 7 3.2.3 产品陈列标准 8 3.2.4 广宣广促物料陈列标准 9 3.2.5 售点仓储标准 9 3.2.6 产品新鲜度标准 10 3.2.7 产品流向标准 11 前 言 为了规范终端标准化陈列及售点仓储的管理，进一步提升终端产品的新鲜度，并使产品流向具有可追溯性,特制订此方案。 本文件替代编号为：S-5.3.2-1-2014-0,实施日期为：2014年2月10日的《渠道管理制度》,本制度实施之日起原制度作废。 本文件与原文件相比,变化如下： 冰淇淋终端陈列柜温度进更改为≤-15℃。 本文件由市场质量管理主过程提出，隶属于渠道管理过程,质量安全管理系统归口管理，适用于销售管理系统。 本文件的主要起草人：赵建飞、于虹、马韶宏、皇在义、胡秀华。 本文件的主要起草单位：销售管理系统行销支持中心。 本文件为第四次发布。 本文件所替代的文件历次发布情况为： 序号 版本号 文件实施日期 更改内容 1 TQM(M)14.3-1-0 2013年2月14日 第一版 2 TQM(M)14.3-1-1 2013年7月10日 第二版 3 S-5.3.2.-1-2014-0 2014年2月7日 第三版 表1：文件历次更改信息 渠道管理制度 1 术语和定义 本制度中涉及到相关术语和定义，依据《经销商仓储管理制度》。 2 工作过程 本过程上游接口过程为配送管理过程，下游接口过程为市场投诉管理过程。 责任部门 过程 说明 相关文件/记录 经销商 KA、CVS、传统通路门店的库房管理人员/销售店主依据所下订单核实送货单据，无误后在送货回执单上签字（盖章），交由送货工（司机）带回。 送货回执单 经销商 公司产品进入零售终端或零售终端仓库后，零售终端业务人员（理货员）不定时对零售终端库房内环境、品名、批次、标识、交叉污染等内容进行巡视。 / 经销商 （1）依据产品特性，产品陈列标准分为常温产品陈列标准、低温产品陈列标准、冰淇淋产品陈列标准三个部分； （2）依据产品陈列注意事项，产品陈列标准分为产品外观、日期管理、货架温度、产品防护四个部分。 / 经销商、CBU、城市经理 团购产品、渠道产品流向管理 出入库 记录单 对过期（报废）产品剪包销毁 / 表2：渠道管理过程及过程说明表 3 工作标准 具体管理原则如下： （1）完善组织架构，执行终端标准化陈列及售点仓储的管理； （2）进一步提升终端产品的新鲜度，并使产品流向具有可追溯性。 3.1 关键控制点 控制环节 操作人 关键控制点 装卸 装卸工 依据《经销商仓储管理制度》中规定 收货 门店库管、送货司机、零售店主等 确认内容：品名、批次、数量 产品陈列 促销员、零售店主 产品外观、日期管理、货架温度、产品防护 售点仓储 促销员、零售店主 环境、品名、批次、标识、交叉污染 产品新鲜度 促销员、零售店主 有效销售期，促销销售期，临期、过期，优于竞品时间 产品流向 促销员 团购产品管理，渠道产品流向管理 表3：渠道管理关键控制点 3.2 具体操作标准 3.2.1 装卸标准 装卸货执行《经销商仓储管理制度》卸货条款。 3.2.2 收货确认标准 依据终端售点类型，终端收货分为三种情况： 类型 确认人员 项目 工具 方法 KA零售 门店库管 送货司机配合 名称、批次、数量 送货回执单 依据KA卖场订单核实送货单据， 抽检产品，核实产品名称、批次、数量， 无误后在送货回执单上签字（盖章），交送货司机带回。 CVS 库管人员 送货司机配合 名称、批次、数量 货回执单 依据零售商订单核实送货单据， 抽检产品，核实产品名称、批次、数量， 无误后在送货回执单上签字（盖章），交送货司机带回。 传统零售 零售店主 送货工（司机）配合 名称、批次、数量 送货回执单 有订单确认： 依据所下订单核实送货单据， 抽检产品，核实产品名称、批次、数量， 无误后在送货回执单上签字（盖章），交送货工带回； 无订单确认（车销）： 送货工（司机）依据零售店主现场进货情况（产品名称、批次、数量）填写送货回执单， 零