航空快运安全质量模块-F01-37-02风险分析报告.docVIP

扬子江快运维修工程部风险分析报告 扬子江维修工程部SMS管理小组 编号：YZR-GC-RAR-20XX-XXX 建议启动风险管理及初始分析报告单 启动依据 □定期（周期为不超过12个月） □新系统建立或现有系统更改，产生新的作业或程序时 □系统的组织机构发生变化时 □内外部环境发生重大变化时 □安全保证认为必要时 □安全严重差错（含）以上事件 □安全目标偏离 □新的工作项目及重大活动 □适用的规章发生变化 □其他日常单项风险管理活动 风险描述 对风险情况进行简述 原因识别 对导致风险发生的所有可能的直接原因进行描述 原因分析 针对上述原因，逐个进行深入分析 可能的后果 对可能发生的风险或后果予以描述 初始建议 初始建议由责任单位负责制定并提供给“提交人”填至此处 涉及的单位 公司SMS办公室使用时填写相关部门；各部门使用时填写涉及的相关中心或科室。 临时措施 若有临时措施，填写此栏。 提交人 安全管理员签名 提交日期： 审核人 SMS项目组组长签名 意见： 审核日期： 批准人 部门级项目：部门总经理签名 意见： 批准日期： 扬子江维修工程部SMS管理小组 编号：YZR-GC-RAR-20XX-XXX 风险分析评价记录表 部门： 日期： 风险评估人员 风险描述： 危险源识别 危险源定义： 与危险源库的对比： 根原因分析 危险源后果分析 危险源所在责任单位： 危险源编号： 可能性 危险源的分析和评价表述 严重性 风险等级 提交人 安全管理员签名 日期： 批准人 部门级项目：部门总经理签名 日期： 扬子江维修工程部SMS管理小组 编号：YZR-GC-RAR-20XX-XXX 风险控制方案和进度计划表 危险源名称 风险控制方案 方 案 拟采取的风险控制措施和方法 衍生风险 衍生风险表述 可能性 严重性 风险等级 方案控制跟踪人 预计成本 风险控制措施进度计划表 序号 完成时限 内容 责任单位 责任人 1 2 3 4 审核人 SMS项目组组长签名 日期 批准人 部门级项目：部门总经理签名 日期 扬子江维修工程部SMS管理小组 编号：YZR-GC-RAR-20XX-XXX 风险控制措施落实跟踪验证表 危险源名称 措施落实情况 措施落实跟踪检查人： 时间： 控制措施 有效性评估 评估人： 时间： 危险源风险再次评价时间： 危险源编号： 风险评估人员 可能性 危险源再次分析和评价表述 严重性 风险等级 风险“可接受”评价 □是 □否，再次制定风险控制方案 审核人 SMS项目组组长签名 日期 批准人 部门级项目：部门总经理签名 日期 F01-37-02