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流程图2 现场签证审批流程图 附件2 YB-002 现场签证审批表 编号：单体（配套）名称-总/分包-专业-顺序号 事项名称 （注明项目名称、分期名称、专业名称、分项分部工程名称等） 适用范围 （注明对应的楼号、图纸编号） 提出时间 年 月 日 提出方 □施工单位 □建设单位 原因说明和依据 专业 □建筑 □结构 □精装修 □水暖 □电气 □通风与空调（请注明） 责任单位/费用承担单位 （必须注明费用承担单位和比例等） 例如： 签证内容 1、特别提醒，拆除项目要明确材料的重复利用率和报废材料的回收等，未明确的视为100%利用； 审核签证内容 1、对项目工程部经理的描述情况进行审核 2、对图纸（示）是否符合实际情况进行审核 3、对计价方式的描述 造价人员签字： 年 月 日 分公司意见 估算价 □增加 □减少 造价人员： 年 月 日 成本部经理： 年 月 日 约 元 □无费用变化 项 目 部 分公司 签字审批 日 期 项目经理 审核意见： 签字: 年 月 日 工程部经理 年 月 日 主管副总经理 年 月 日 总经理 年 月 日 总公司意见 南区工程中心 意见： 年 月 日 南区成本中心 成本部 意见： 年 月 日 南区生产副总裁 意见： 年 月 日 完工确认 现场工程师签字: 年 月 日 项目经理签字: 年 月 日 初审 初审金额： 造价人员签字： 日 期： 年 月 日 意见： 成本经理签字： 日 期： 年 月 日 注：本表由项目工程部经理在OA上发起，仅限内部使用。 第 1 页 共 30页 第 22 页 共30页 现场提出签证时，项目工程部经理根据合同约定判断是否需要签证，如需要则在OA上发起《现场签证审批表》 项目工程部经理需要认真填写签证原因、签证内容，并明确责任单位，负责对签证进行统一编号 各分/子公司成本部负责审核签证内容并确定计价原则、估算造价 项目经理、工程部经理、副总经理审核，总经理审批 （若大于10万元，则需上报南区成本中心成本部、工程中心审核，生产副总裁审批） 项目工程部经理出具正式签证指令单，经项目经理签字盖章，，项目工程部经理签发下发施工单位实施并存档，同时上传OA 流程的 发起、评审、审批 施工单位根据要求组织施工 施工完成3日内，现场工程师根据实际完成情况，明确人工材料机械的消耗量，项目经理审核后签字确认。 建设单位、监理单位、施工单位各自存档 成本部根据签证确认的实际情况审核签证的造价。 分/子公司成本部每月25日前，与施工单位核对，实行一月一清 流程的 发起、评审、审批 根据实际情况，对障碍物进行拆除，增加用工和机械 2日 例如： 签证施工完毕后3日内 3日内