出差及业务招待管理规定-201511.docVIP

出差及业务招待管理规定 1、出差人员出差前应填写《出差申请单》（附件）。出差期限由派遣部门的负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。由总监批准审核后，报财务部备案。 2、预支费用额度除往返长途交通费用外，住宿、餐饮、交通等补贴原则上按照“经费包干”办法实施，可按200元/天费用标准预支。出差人员返回后填具“出差费用报销单”，并结清暂支款，于一周内报销。多余财务部于当月工资中扣回。 3、出差的交通方式以火车为主，开车必须用于华东地区且同行三人以上。 4、出差未超出24小时及利用（下午6：00-凌晨6点以前)长途车次，不再支付补贴。 5、本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按如下标准： 职务等级 火车 轮船 飞机 备注 总经理、总监 硬卧 二等舱 经济舱 部门主管 副主管 硬座 三等舱 经济舱 白天出差以硬座为主，夜间车程超过12小时为卧铺，卧铺需总监批准 一般员工 硬座 三等舱 经济舱 白天出差以硬座为主，夜间车程超过12小时为卧铺，卧铺需总监批准 6、员工出差的补贴费按下列标准凭相应发票报销，高于标准部分不予报销。标准如下： 职务等级 食宿/日 说明 总经理、总监 350元 节约归己，以票冲抵 部门主管、副主管 300元 节约归己，以票冲抵 一般员工 250元 节约归己，以票冲抵 7、出差补贴依据出差天数报销，按照火车票或飞机票出发时间计算补贴。 8、因公招待客人的餐费或礼品，预先应向总监请示，出具统一发票为凭。经总监批准，填写招待费批准单（附件），方可至财务部报销此时间年日 申请部门 　 职位 　 申请人 　 招待日期 　 客户单位及名称 　 招待目的 　 申请金额 　 实际金额 　 备注 　 总监意见 签名： 年 月 日 总经理批准 签名： 年 月 日 出差费申请单 申请部门 出差地点 申请人 出差期限 客户名称 交通工具类别 　 　 　 出差事由 　 预支金额 实际金额 备注 直接主管意见 签名： 年 月 日 总监意见 签名： 年 月 日 总经理意见 签名： 年 月 日 卡乐工房（上海）展示技术有限公司文件