草案的报告（书面）.PDFVIP

州十二届人大一次会议文件 （9 ） 关于楚雄彝族自治州2016年地方财政预算 执行情况和2017年地方财政预算 草案的报告（书面） ——2017年3月20 日在楚雄彝族自治州 第十二届人民代表大会第一次会议上 楚雄彝族自治州财政局 各位代表 ： 受州人民政府委托 ，现将楚雄州2016年地方财政预算执行情 况和2017年地方财政预算草案提请州十二届人大一次会议审查 ， 并请州政协委员提出意见。 一、2016年地方财政预算执行情况 2016年 ，在州委的正确领导、州人大及其常委会和州政协的 有力监督指导下 ，州人民政府团结带领全州干部群众深入贯彻党 的十八大、十八届三中四中五中六中全会、省第十次党代会和州 第九次党代会精神 ，坚持稳中求进工作总基调 ，稳增长、促改革、 调结构、惠民生、防风险 ，积极应对经济下行压力持续加大、财 政减收增支因素较多等困难 ，狠抓财税收支专项行动 ，攻坚克难 ， - 1 - 砥砺奋进 ，圆满完成了州第十一届人民代表大会第六次会议确定 的全年预算目标任务 ，实现了“十三五”良好开局 ，为全州“稳增长、 促跨越”提供了坚强的财力保障。 （一）一般公共预算 全州一般公共预算收入736,442万元 ，为年初预算的100.9% ， 比上年决算数增收54,554 万元 ，增长 10.2%。其中 ：税收收入 465,494万元 ，比上年决算数增长1.3% ；非税收入270,948万元 ， 比上年决算数增长21.8%。全州一般公共预算支出2,352,134万 元 ，为年初预算的103.6% ，比上年决算数增支189,789万元 ，增 长8.8％。 全州一般公共预算收支平衡情况是 ：一般公共预算收入 736,442万元 ，转移性收入1,479,708万元 ，上年结余收入59,529 万元 ，调入预算稳定调节基金4,222万元 ，调入资金34,864万元 ， 地方政府一般债券转贷收入492,000万元（其中：新增一般债务 145,000万元、置换一般债务347,000万元），收入总计2,806,765 万元 ；一般公共预算支出2,352,134万元 ，上解支出23,594万元 ， 地方政府一般债务还本支出347,000万元 ，安排预算稳定调节基 金 12,461万元 ，安排预算周转金-87万元 ，支出总计2,735,102 万元。收支相抵 ，年终结转71,663万元 ，全部为各级项目结转。 州本级一般公共预算收入 148,191万元 ，为年初预算的 100.2% ，比上年决算数增收9,264万元 ，增长6.7% ；支出275,455 万元 ，为年初预算的102.7% ，比上年决算数增支11,073万元 ， - 2 - 增长4.2%。 州本级一般公共预算收支平衡情况是 ：一般公共预算收入 148,191万元 ，转移性收入1,527,348万元 ，上年结余收入37,112 万元 ，调入资金27,654万元 ，地方政府一般债券转贷收入142,160 万元（其中：新增一般债务39,900万元、置换一般债务102,260 万元），收入总计1,882,465万元 ；一般公共预算支出275,455万 元 ，转移性支出1,470,843 万元 ，地方政府一般债务还本支出 102,260 万元 ，安排预算稳定调节基金5,778 万元 ，支出总计 1,854,336万元。收支相抵 ，年终结转28,129万元 ，全部为各级 项目结转。 （二）政府性基金预算 全州政府性基金预算收入161,111万元 ，为年初预算的84.3% ， 比上年决算数增收35,317万元 ，增长28.1% ；支出193,143万元 ， 为年初预算的68.5% ，比上年决算数增支5,200万元 ，增长2.8%。 全州政府性基金预算平衡情况是 ：政府性基金预算收入 161,111万元 ，上年结余收入21,255万元 ，上级补助收入20,215 万元 ，地方政府专项债券转贷收入224,000万元（其中 ：置换专 项债务224,000万元），收入总计426,581万元 ；政府性基金预算 支出193,143万元 ，地