龙口广播电视台.doc

2016年龙口广播电视台 部　门　预　算  目 录 　　第一部分　概况 　　一、主要职能 　　二、部门预算单位构成 　　第二部分　2016年部门预算表 　　一、2016年收支预算总表（表1,功能分类科目） 二、2016年收入预算表（表2,按单位） 三、2016年支出预算表（表3,按单位） 四、2016年财政拨款支出预算表（表4-1,表4-2,按经济分类科目） 五、2016年政府采购预算表（表5） 　　六、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表（表6） 　　第三部分　2016年部门预算情况说明  第一部分 　概　况 一、主要职能 （一）宣传党和政府的路线、方针、政策、报道地方党委和政府工作按照相关规定做好公益广告的播出 3 4 5 6 7 8  第二部分 2016年部门预算表 表 1.2016年部门收支预算总表（功能分类科目） 　　 　　　　　　单位：万元 收 入 支 出 项 目 201年预算 项 目 2016年预算 二、财政专户管理资金 （款）20701文化 68 三、事业收入 278 （项）2070109群众文化 68 四、事业单位经营收入 150 （款）20704新闻出版广播影视 1576.5 五、其他收入 60 （项）2070401行政运行 1084.1 （项）2070404广播 84 （项）2070405电视 79 （项）2070406电影 296 （项）2070499其他新闻出版广播影视支出 33.4 本年收入合计 1644.5 本年支出合计 1644.5 上级补助收入 上缴上级支出 附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 结转下年 收入总计 1644.5 支出总计 1644.5 表 2.2016 年部门收入预算表（按单位） 单位：万元 单位名称 总计 财政拨款 (补助) 行政事业性收费 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金 弥补收支差额 上年结转 龙口广播电视台 1348.5 1070.5 278 龙口市电影发行放映公司 296 86 150 60 表 3. 2016年部门支出预算表（按单位） 单位：万元 单位名称 总 计 基本支出 项目支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 结转下 年支出 龙口广播电视台 1348.5 1348.5 龙口市电影发行放映公司 296 210 86 表4-1.2016年部门财政拨款支出预算表 单位：万元 科目 代码 单位名称 （功能分类科目的项级） 总计 基本支出（按经济分类科目） 工资福利支出 对个人和家庭的补助 基本 工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 退职费 抚恤金 生活 补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产 补贴 住房公积金 提租 补贴 购房 补贴 采暖 补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 合计 1644.5 381.72 395.36 47.83 52.83 24 105.82 0.18 2 1.6 0.18 106.23 99.72 52.43 3 龙口广播电视台 1348.5 345.72 375.36 47.83 22.83 105.82 0.18 2 1.6 0.18 92.23 99.72 35.43 3 2070109 群众文化 68 17.5 2070401 行政运行 1084.1 345.72 375.36 47.83 22.83 0.18 2 1.6 0.18 92.23 99.72 35.43 2070404 广播 84 35 2070405 电视 79 45 2070499 其他新闻出版广播影视支出 33.4 8.32