标识和可追溯性控制程序A1.docVIP

浙江××有限公司 标识和可追溯性控制程序 版 本 号：第A1版 文件编号：TQP/ZMD08-2016 分发编号： 持 有 人： 编 制 日 期 审 核 日 期 批 准 日 期 2015年12月20日发布 2016年××有限公司 发布1 目的 对生产过程中各阶段的材料、在制品、成品按规定方法进行标识，并给予检验状态以适当标识。便于组织生产和需要时对产品形成过程进行追溯，为供方提供依据，实现对产品质量的控制。 2 适用范围 本程序适用于材料、外协(购)件进厂到产品出厂全过程中检验与试验状态控制，以及对管件、焊接钢管、外协(购)件、加工过程中的在制品、完工后成品的标识和追溯。 3 职责 3.1 材料仓库负责材料、外协(购)件品名、规格、炉（批）号、材质、可追溯性标记等的标识，成品仓库负责产品外包装标识。 3.2 生技部负责编制生产批次号，并负责加工过程中产品的标识和可追溯性的管理。 3.3 品保部负责材料、外协(购)件、在制品、成品件的检验与试验状态标识。 3.4 各车间操作人员负责在制品、成品或产品的标识及标记移植，并保护好各种标识。 3.5 各部门必须将归口负责的材料、在制品、成品或产品等划分区域，做到标识明显、通道流畅、一目了然。 4、工作程序 4.1 材料、外协(购)件的标识及移植 4.1.1 对钢带、螺纹件、密封圈三种主要材料实行标识和可追溯性管理。 4.1.2 标识方法 1) 采购进厂的三种主要材料应有唯一性标识（炉号或批次号），并且在加工过程中应具有可追溯性。 2) 材料原则上应将炉批号直接用油性笔写在材料上。当由于尺寸太小或工艺原因，不能将其直接书写上时，在进厂验收合格后，应将材料的炉号或批号等相关信息记录在《材料检验合格卡》上，吊挂在本批材料上进行标识。必要时，可采用色标管理法，使用喷涂不同颜色对材料的材质进行识别。 3) 仓管员需根据原材料的外检记录，在“入库单”上注明炉号或批次号。 4.1.2 要求追溯的在工序加工之前应进行标记移植，若因加工原因而将追溯性标识去除，应在加工后立即按原标识进行重新标识。 4.2 材料、外协(购)件的标识 4.2.1库存材料、外协(购)件采用《材料检验合格卡》写明供方、型号、数量、规格、炉(批)号或入库编号等。 4.2.2《材料检验合格卡》放置于显著位置，且内容清晰可见。 4.3 在制品的标识和可追溯性 4.3.1 管材的标识和可追溯性 4.3.1.1 根据住建部CJ/T466－2014《燃气输送用不锈钢及双卡压管件》产品技术标准第9.2条的规定，外径在35mm以下的钢管每批次数量为500根，外径在35mm以上的钢管，每批次数量为300根。 4.3.1.2 钢管批次号的编制规则：钢管批次号采用“MS+10位数字”编制，其中MS为铭仕公司代号，开头的八位数表示生产日期，后2位表示当天的生产序号。例如“MS2016040801”批次号，表示这批钢管是2016年4月8日第1批生产的。 4.3.1.3 钢管批次号需标示在钢管上。 4.3.1.4 生技部计划员在编制下达钢管的生产任务单时，需同时编制“钢管批次号登记表”，并在生产任务单中明确对应的批次号，以便追溯。 4.3.1.5 生产人员根据生产任务单上的批次号，在工艺流转卡、工艺记录单上做好标识，卡随货转，货卡对应。不同批次的产品不得混放。 4.3.1.6 质检员根据生产任务单上的批次号，在首/巡检验收记录单、成品检验记录单、质量证明文件等记录表单上登记对应的批次号，以便归集和追溯。相关操作人员在气密性试验台账和涡流探伤台账上标示批次号。 4.3.2 管件的标识和可追溯性 4.3.2.1 管件批次号的编制规则：管件批次号采用“MS+10位数字”编制，其中MS为铭仕公司代号，前八位表示生产日期，后2位表示当天的生产序号。例如“2016040901”批次号，表示这批管件是2016年4月9日第1批生产的。 4.3.2.2 生技部计划员编制下达管件或管件头的生产任务单时，需同时编制“管件批次号登记表”或“管件头批次号登记表”，并在生产任务单中明确对应的批次号，以便追溯。 4.3.2.3 各种管件在生产过程中，生产人员负责在工艺流转卡和工艺记录单上标示批次号，检验员负责在相应的记录表单上（首/巡检记录表、成品检验记录单等）标示批次号。相关人员在气密性试验台账等记录中标示批次号。不同批次号的同一半成品必须分开存放，不得混淆。 4.3.2.4 管件在成品包装环节，需把批次号注明在纸箱的相应位置。成品包装前，相关管理人员需做好批次号的核对工作，确保实现可追溯性。 4.3.3 领用钢带、螺纹件和密封圈三种主要原材料时，