预拌商品混凝土企业专项检查表.DOCVIP

PAGE 11 PAGE 4 预拌商品混凝土企业专项检查表 企业所在区： 企业名称： 得分： 检查项目检查内容抽查情况说明一、管理制度 （共5分） 质量管理制度、技术岗位责任制、 场地及环境管理制度、人员培训考核制度、 安全管理制度、仪器设备管理制度、 试验过程管理制度、样品管理制度、 配合比管理制度、产品出厂和交货检验制度、 原始记录及检验报告管理制度、 产品质量跟踪管理制度、不合格品管理制度、 抽查比对检验制度、化学品管理制度、 试验室应急预案、质量事故分析报告制度、 文件资料管理制本项总分为5分，制度缺项或存在严重问题，每项扣0.5分，扣完该项总分为止二、主要应用标准配置情况（共5分）  试验室应按广东省标准《预拌砂浆、混凝土及制品企业试???室管理规范》DBJ15-104-2015表J.0.1-2配置相关标准规范本项总分为5分，主要应用标准未配置或失效的，每本扣0.5分，扣完该项总分为止三、设备配置及管理 （共15分）1试验室场地满足要求□符合 □不符合描述：本项占3分2按要求配置生产及试验仪器设备，并按规定经计量部门定期检定或校准,并有相应证书；在用试验仪器设备完好□符合 □不符合描述：本项占6分3试验仪器设备操作规程,台帐和档案□符合 □不符合描述：本项占3分4罐体和抽料口标识□符合 □不符合描述：本项占3分 检查项目检查内容抽查情况说明四、质量管理 （共20分） 备注：若发现存在弄虚作假行为的直接扣15分1、生产过程控制资料1、产品配合比确定资料；2、砂石含水率及时测量；3、产品出厂检验内容；4、生产控制记录□符合 □不符合描述：本项占5分2、质量控制记录质量回访及满意度调查记录、质量事故处理记录；质量体系内审报告及年度评审报告□符合 □不符合描述：本项占4分3、统计分析年度内每月定期对生产数据及试验数据进行统计分析并形成报表，提出改善计划□符合 □不符合描述：本项占3分4、数据上传对生产数据及时上传情况□符合 □不符合描述：本项占3分5、试件管理试件的留置及标识情况□符合 □不符合描述：本项占5分五、检验参数及送检频率 （共15分）1、送检频率水泥、砂、石、掺和料等应按其检验批次的30%委托有资质的监督检测单位检测，外加剂应全部委托有资质的检测单位检测□符合 □不符合描述：本项占5分2、原材料检验水泥、砂、石、粉煤灰、矿渣粉、外加剂检验□符合 □不符合描述： 本项共10分，每个存在问题扣1分，扣完该项总分为止3、混凝土拌合物性能主要检验参数□符合 □不符合描述：4、混凝土性能抗压强度、抗折强度、抗水渗透□符合 □不符合描述： .检查项目检查内容抽查情况说明六、管理台帐 （共10分） 1、原材料检验台帐材料名称、生产厂家、品种等级规格、出厂编号、进厂时间、代表数量、报告编号、检验结果等□符合 □不符合描述：本项共10分，每个存在问题扣1分，扣完该项总分为止2、配合比试验与验证台帐材料名称及标记、配合比设计编号、试验或验证编号、试验或验证日期、试验或验证结果等□符合 □不符合描述：3、样品登记台帐样品名称及编号、检验报告、合格证编号、抽样日期、样品存放位置、存放日期、弃样日期、管理人等□符合 □不符合描述：4、不合格品台帐不合格品名称、品种等级规格、生产单位、检验报告编号、处理结果、处理日期、处理人等□符合 □不符合描述：5、仪器设备台账及使用、维护记录设备名称、规格型号、编号、使用日期、运行状况、维护状况、使用维护人等□符合 □不符合描述：6、标准养护温湿度记录养护间（室）名称、记录日期及时刻、温湿度测量值、记录人等□符合 □不符合描述：7、产品出厂合格证登记台帐产品名称及标记、合格证或质量证明书编号、检验报告编号、购买单位、应用工程及部位、生产批次、出厂日期等□符合 □不符合描述：8、技术标准登记台帐标准名称、标准号、实施时间、查新时间、查新结果、查验人等□符合 □不符合描述：七、原材料抽检情况 （共30分）水泥、掺和料、砂、石、外加剂、混凝土□符合 □不符合描述： 本项共30分，每批次材料不合格扣5分 检查组成员签字： 检查日期： 年 月