施工单位员工差旅费会议费等开支的规定.doc

公司员工差旅费、会议费等开支的规定 根据差旅条件的变化及公司的实际情况，本着少花钱、多办事、办好事的原则，制定公司员工差旅、会议等费用标准的报销规定。 凡属公司员工，均按此规定执行；各单位（部门）必须严格控制费用开支，不得提高费用标准或变相增加差旅补助。 员工出差的交通费和住宿费开支标准： 员工出差乘坐车、船、飞机和住宿的等级标准（附表一），员工出差所在地有公司内部招待所的应入住招待所。 住宿费凭发票报销。住宿费未超标准金额的或借宿亲友住所的（以连续住宿天数平均计），出差人员提交书面报告，经所在单位领导审批后，按节约金额的50％给予奖励（由接待单位免费接待的，不能报销及节约提成奖励）。 会议安排住地或经营部门因公关开发、洽谈工程业务需要的，住宿费用超过标准金额时，出差人员应提出书面报告，经所在单位领导审批和公司主管领导批准后，给予按实报销。 团队（2人以上）出差，随行人员有利于协助领导工作的，可与带队领导一起乘相同交通工具、投宿相同地点，按带队领导的住宿费标准金额给予报销。 不符合乘坐飞机条件但因紧急公务需要的，出差员工事前告知公司领导、提出书面申请，经公司领导批准方可乘坐飞机，给予按实报销。 符合乘坐飞机条件的人员到省内有班机通航的地方公差，不提倡乘坐飞机，特殊情况需经公司领导批准。 员工出差不提倡乘坐出租车，特殊情况乘坐出租车时，一律经所在单位法定负责人（总经理、经理、所长）批准方可报销。 出差人员伙食补助费及补助办法如下： 员工外省出差时，伙食补助费为每人25元/天。凡个人没有支付伙食费的，不得领取伙食补助费；有接待餐费报销的，取消当日伙食补助费。 员工省内出差时，凡始发地距目的地路途单程超过120公里，且乘坐汽车单程途中时间超过2小时的，按下列规定发给伙食补助费： 因公出差（包括工地进退场），伙食补助费为每人20元/天。 出差当天往返或在当地住宿的（不含施工点），发给伙食补助费。 办理报销伙食补助费，司机凭《司机行车动态记录表》，其他人员凭《公差往返路途记录单》（附表三）。 取消员工施工驻勤伙食补助费，各单位根据工程项目实际情况，在核定项目承包总额时一同考虑该项补助费用；取消所有员工的误餐费报销。 员工利用出差或调动工作之便，且事先经领导批准就近回家探亲办事的，按出差目的地的往返直线报销车、船及住宿费等费用，其绕道车、船、住宿费及市内交通费一律个人自理。绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。 员工法定探亲假期内探亲的，乘坐交通工具及路费补助标准： 乘坐交通工具：火车（不含卧铺）、汽车、轮船四等舱、内河轮船四等舱（包括卧具费），按实支报，价格按政府部门届时公布标准执行。 路费补助标准： 员工探亲路费，按附表一“其他人员”标准办理。 途中需中转住宿的，凭旅馆发票可补助30元（绕道的不包括在内），且往返只准各发生一次。 市内至车站的交通费，以合理路途计算，凭公共汽车票核报（不包括出租小汽车）。 员工调动工作的交通费、住宿费、伙食补助费，除按照第二、三、四、七条规定执行外，其他开支按下列规定办理： 同居的父母、配偶、十六周岁以下的子女和必须赡养的家属，随同调动时所需的交通费、住宿费和伙食补助费，均按被调动工作人员的标准报销。已满十六周岁的子女随同调动的各项费用，按一般工作人员标准报销。 夫妇双方都是公司员工而又同时调动的，其交通费、住宿费可按职务高的一方标准报销。 员工调动工作，一般不得乘坐飞机。 员工调动工作的行李、家具等托运费，不分员工和家属，每人在不超过500公斤的范围内按实支报（其中：生活上急需的物品，每人可在50公斤的范围内托运快件）。超过部分由个人自理。行李、家具等包装费用，均由个人自理。 员工调动时，本人及其同行家属的旅费（包括行李运费），由调出单位按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少调入单位的差旅费处理。 调动工作的人员随同居住家属，应与该员同行，暂时不能同行的，经调入单位同意，可暂留原地，以后迁移时的旅费、以及调动人员的非随同居住家属，按照规定，经批准迁到调动工作人员的工作单位所在地的旅费，均由调入单位发给。 员工出差期间，非因工作需要的参观、游览而开支的一切费用，均由个人自理。 会议费开支规定： 会议类别：公司级召开的党代会、职代会、先代会、工代会、团代会为第一类会议；下属单位的上列会议为第二类会议。不属于上列会议范围的，不实行会议伙食补助。 会议伙食补助费标准：第一类会议开支标准，每人不超过30元/天；第二类会议开支标准，每人不超过25元/天。 公司外部会议除往返当天可按伙食补助费标准办理外，会议期间不得报销伙食补助费。 外出学习补助： 员工经单位领导批准，参加省内外党政机关、工、青、妇、团体和上一级主管部门举办干部培训班，以及经公司