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* 金 太 阳 集 团二 O 一 六 年 一 季度 工作回顾二 O 一 六 年 二 季 度 工 作 计 划 子公司名称：花园酒业 报告人：段野 报告时间：2016年4月8日 2016年度年度部门工作方向、定位部门工作方针：夯实基础、开拓创新部门职能定位：指导、服务、监督、反馈 工作汇报内容 一、2016年第一季度工作回顾 二、目前工作中存在的问题 三 、2016第二季度工作安排 一、一季度重点工作回顾 （一）人事招聘工作： 1、加强核心团队建设，引进实战型专业人才6人，其中：高管1人、省区经理3人、城市经理1人、生产系统万能工1人； 2、人事权限整理完善； 3、人事数据分析。 3、人事数据分析 序号 人员编制 人员流动 职位动态 备注 类别 人数 类别 人次 流失率 类别 人次 异动率 　 1 总编制 184 离职 34 6.82%　 晋升 0 0 　 2 实际在编 171 辞退 1　 降职 0　 　0 　 3 新入职员工 31 第一季度共入职31人，其中管理3人，临时工28人；离职35人，其中工人27人，管理8人，平均每月离职率为6.82% 调岗 0 0 　 4 临时工编制 102　 说明：截止到2016年3月底酒业总部减员5人、生产系统减员8人，财务1人、品牌部长1人、市场副部长1人、销售内勤2人，门卫保安1人、勤杂工1人、保管员2人、生产内勤1人、水处理1人、调酒员1人、设备工程师1人。 近期招聘需求：设备维修1人、销售部长1人、大区经理2人、省区经理1人。 　 5 缺编人数 　13 　 （一）人事招聘工作： （二）薪酬考核： 1、修订完善生产、销售系统工资薪酬方案； 2、薪资成本数据分析。 1-3月份薪资数据分析 分析：1-3月份花园酒业总工资成本为993117.36元，月人均工资为1554元，工资费用率为 6.98%。 单位 月平均人数 工资总额 月人均工资 销售额 工资费用率 花园酒厂 77 581050.87 2515.371 - 花园村酒厂 87 314202.95 1203.84 - 销售公司 13 97863.54 2509.32 - 花园酒业总计 176 993117.36 1880.9 6.98% 2、工资成本分析： 2、工资成本分析： 各月成本分析 月份 单位 人数 工资总额 平均工资 销售达成 费用率 1 花园酒厂 78 204189.70 2617.82 6923161 5.41% 销售公司 13 32196.62 2476.66 花园村 87 138129.64 1587.70 小计 178 374515.96 2104.02 2 花园酒厂 76 168544.18 2217.69 3498226 7.64% 销售公司 13 29666.92 2282.07 花园村 87 69155.97 794.90 小计 176 267367.07 1519.13 3 花园酒厂 76 208316.99 2741.01 3803954 9.23% 销售公司 13 36000.00 2769.23 花园村 87 106917.34 1228.93 小计 176 351234.33 1995.65 　 合计 176 993117.36 1880.90 6.98% 2、2015、2016工厂工人成本分析： 2015年 月份 花园酒厂 花园村 合计 备注 工资总额 订单完成 投入产出 工资总额 订单完成 投入产出 工资总额 订单完成 投入产出 　 1月 102841.34 65674 1.57 82564.93 42741 1.93 185406.27 108415 1.71 2月 82931.01 29785 2.78 41482.73 20362 2.04 124413.74 50147 2.48 3月 83119.66 37253.5 2.23 33331.53 15738 2.12 86452.76 52991.5 2.20 合计 268892.01 132712 2.03 157379.19 519430 2.00 396272.77 211553.5 2.01 2016年 月份 花园酒厂 花园村 合计 工资总额 订单完成 投入