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国家核电工作策划书 批准： 顾军 8500-CH号 工作名称 公司总部质量管理体系 2014 年内部审核、管理 评审、再认证审核整体工作策划 策划部门 安全质量部 策划人 赵宏娟、张清川 策划日期 2014-4-5 审核人 刘 斌、赵 宏 审核日期 2014-4-16 背景介绍 公司成立之初就致力于持续、有效实施符合 GB/T19001 要求的质量管理体系，2008 年12 月， 总部顺利通过质量管理体系认证。2008年～2013 年，公司连续6 年开展内部审核和管理评审，保 证管理体系有效运转，持续提高总部质量管理水 平。2014 年11 月，公司总部质量管理体系认证 到期 （三年有效期），拟邀请认证机构对公司总 部实施再认证审核。 依据公司年度安全质量工作计划，为统筹安 排总部 2014 年质量管理教育培训、内部审核、 管理评审和再认证审核各项工作，有序准备，有 效落实，提高效率，现编制整体工作策划。 工作目标 通过4 个阶段工作，实现“4 项提高”的工 作目标： 1) 通过质量管理和内审员教育培训，提高人员 — 1 — 质量意识； 2) 通过内部审核，发现改进契机，提高各部门 工作质量； 3) 通过管理评审，评估体系运行状况，提高运 转有效性； 4) 通过再认证审核，保持认证有效，提高公司 外部形象。 主要内容 整体策划分为如下四个阶段，依次衔接，有序进行。 第一阶段：教育培训 1.内容：按照公司年度培训计划，开展公司质量管理体系、 ISO9000族标准体系、内部审核、案例分析、质量管理工具 等培训； 2.时间：2014 年7 月9 日至10 日 (同时召开内审首次会)； 3.安排：宣贯质量管理方针，启动内部审核和管理评审部 门自评，完成内审员再培训，做好内部审核检查表准备。 第二阶段：内部审核 1.内容：对公司总部15 个部门进行年度审核； 2.时间：2014 年7 月10 日至8 月6 日； 3.安排：分为3 个审核小组实施，小组长分别由监察审计部、 办公厅、安全质量部派员担任,聘请外部专家1 至2 人，安 全质量部制定审核实施计划，明确审核详细安排。 第三阶段：管理评审 1.内容：部门自我评审，编制体系运行报告，召开管理评审 — 2 — 会议； 2.时间：2014 年8 月10 日至20 日，开展部门自评；9 月3 日，公司最高管理者主持召开管理评审会； 3.安排：提高工作效率和评审效果，明确各部门自我评审重 点，选取6 个部门概要汇报，问题导向，重在采取措施，解 决问题。 第四阶段：再认证审核 1.内容：签订服务合同，迎接监督审核，通过再认证； 2.时间：2014 年10 月28 日-29 日； 3.安排：与中国质量认证中心CQC续签服务合同，商定审核 计划，审核限定部门，取得认证证书。 具体工作安排 负责人 1.策划准备 1.1 4 月 30 日前，完成整体工作策划和具体 张清川、 行动安排计划。 赵宏娟 2.教育培训 张清川、 6 月15 日前，签订内审员培训服务合同。