实验室内部审核计划与实施模板.docVIP

XX质量技术监督检验检测中心 2011年内部审核计划 审核目的 检查实验室质量活动是否符合评审准则及质量管理体系文 件要求 审核依据 《食品检验机构资质认定评审准则》(国认实涵[2010]49号) 质量手册WZ2012-SC、程序文件WZ2012-CX-01~28 审核时间 2011年7月10日至7月12日 审核方式 (集中式 (滚动式 审核范围 食品检验室管理体系覆盖范围内相关的质量活动和技术活动。 被审核部门 食品检验室 审核组成员 审核频次 (第一次 (第二次 (第三次 编制人： 2011年1月 10日批准人： 2011年 1月10日 XX质量技术监督检验检测中心 内部审核实施计划 被审核方 食品检验室 负责人 审核类型 例行内部质量体系审核（第一方审核） 审核范围 涉及食品检验室质量活动的全部工作 审核目的 验证质量活动是否符合评审准则及管理体系文件要求 审核内容 质量手册中要求的质量方针、管理要素及技术要素 审核依据 《实验室资质认定评审准则》（国认实涵[2006]141号） 《食品检验机构资质认定评审准则》(国认实涵[2010]49号) 质量手册WZ2012-SC、程序文件WZ2012-CX-01~28 审核日期 2011年7月10日至2011年7月12日 审核组成员 姓名 性别 职务 人员代号 备注 审核日程安排 日期 时间 地点 主要内容 人员 备注 7.10 8:30 会议室 首次会议 部门领导、各室负责人 9:00-11:30 会议室 手册中4.1-4.11 Z01 Q02 13:00-17:00 会议室 手册中5.1-5.8 Q02 G03 7.11 8:00 理化检验室 评审技术要素 Q02 G03 10:00 仪器检验室 评审技术要素 Q02 G03 13:00 微生物检验室 评审技术要素 Q02 G03 7.12 8:00 会议室 评审组会议 内审组全体 9:30 会议室 末次会议 部门领导、各室负责人 审核组长： 2011年7月06日 批准人： 2011年7月06 日XX质量技术监督检验检测中心 内部审核实施计划 被审核方 综合检验室 负责人 审核类型 例行内部质量体系审核（第一方审核） 审核范围 本实验室涉及全部质量活动 审核目的 验证质量活动是否符合评审准则及管理体系文件要求 审核内容 质量手册中要求的质量方针、管理要素及技术要素 审核依据 《实验室资质认定评审准则》（国认实涵[2006]141号）、质量手册、程序文件 审核日期 2011年7月13日 审核组成员 姓名 性别 职务 人员代号 备注 审核日程安排 日期 时间 地点 主要内容 人员 备注 7.13 8:30 会议室 首次会议 部门领导、各室负责人 9:00-11:30 会议室 手册中4.1-4.11 Z01 G02 13:00-17:00 会议室 手册中5.1-5.8 G02 G03 7.14 8:00 理化检验室 评审技术要素 G02 G03 10:00 仪器检验室 评审技术要素 G02 G03 13:00 微生物检验室 评审技术要素 G02 G03 15:00 建材检验室 评审技术要素 G02 G03 7.15 8:00 会议室 评审组会议 内审组全体 9:30 会议室 末次会议 部门领导、各室负责人 审核组长： 2011年7月06日 批准人： 2011年7月06 内部审核检查表 条款 评审内容 检查部门 检查方法 检查结果 4．1组织 1．实验室是否具有法律地位的证明文件，是否能承担法律责任的实体。 2．实验室是否有固定的工作场所。 3．实验室是否制定了公正性声明员工行为准则和对社会的承诺。 4．是否制定保护客户秘密程序文件。 5．是否制定最高管理者、技术负责人、质量负责人、各部门负责人、监督人员等任命文件，以及涉及管理体系各类人员职责、权限和明确关键代理人。 6．是否制定监督计划，是否作了监督记录并对其监督工作进行有效性评价。 食 品 检 验 室 1．是独立法人：查法人证明文件或注册证明。 非独立法人：查批准文件、授权书、任命文件和母体公正性声明。 2．查注册，工作场所的所有权、使用权的证明文件。 3．提供公正性声明、员工行为准则和对社会各界承诺。 6