内审体系检查表2014.10-1.docVIP

过程名称： 监视和测量设备控制 审核员： 页码： 1 of 1 项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 1、顾客和TS要求； 2、公司管理要求； 3、确定生产过程和产品质量符合性的要求； 4、法规要求； 5、控制计划； 6、监视和测量装置。 7.6 输出 1、合格的检验； 2、测量和试验设备； 3、验收记录； 4、校准记录 5、测量系统分析报告。 7.6 使用什么方式进行？ 1、测量设备存放场所； 2、纸张； 3、资金； 4、电脑； 5、检定状态标签； 6、测量设备维护保养用的材料和工具； 6.3 由谁进行？ 1、技术质量部计量工程师。 具体任职要求见《岗位职责说明书》 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 1、MSA计划执行率； 2、量具送检及时率； 3、量具送检合格率。 8.2.3 如何做？ 1、监视和测量装置控制程序 2、测量系统分析管理办法 3、记录控制程序 7.6 过程方法审核检查记录表 过程名称： 经营策划 审核员： 页码： 1 of 1 项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 1、质量方针； 2、质量目标； 3、顾客要求； 4、公司战略； 5、公司内部运行绩效。 5.1 5.4 5.4.1.1 5.5.3 8.4 输出 1、经营计划（年度、中长期）； 2、经营计划实现情况评价结果。 5.1 5.4 5.4.1.1 5.5.3 8.4 使用什么方式进行？ 1、纸张； 2、资金； 3、电脑； 4、会议场所； 5、其他办公设施。 6.3 由谁进行？ 1、最高管理层 2、各部门领导 具体任职要求见《岗位职责说明书》 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 1、经营计划目标完成率 8.2.3 如何做？ 1、经营计划管理办法 5.1 5.4 5.4.1.1 5.5.3 8.4 过程方法审核检查记录表 过程名称：管理评审 审核员： 页码： 1 of 1 项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 1、公司内部审核结果 2、质量方针的贯彻和落实 3、顾客反馈及其满意度 4、产品质量的符合性 5、质量成本 6、质量目标及其监视 7、公司改进（包括纠正/预防措施）状态及效果 8、改进建议 9、可能影响质量管理体系变更的因素或状况 10、外部失效及其对质量、安全或环境的影响 11、上次管理评审提出措施实施情况 12、公司各科室负责的各过程现状、业绩和资源需求 5.1 5.1.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.5.3 8.4 6.1 输出 1、管理评审报告 2、体系、过程的有效性改进 3、产品的改进、资源需求 4、质量方针及目标的改进，变更的需要 5.6 使用什么方式进行？ 1、纸张； 2、资金； 3、电脑； 4、会议场所； 5、其他办公设施； 6.3 由谁进行？ 1、公司总经理。 具体任职要求见《岗位职责说明书》 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 1、管理评审输出改进措施完成率100% 2、管理评审每年不少于一次 3、管理评审覆盖所有过程和要求 8.2.3 符合 如何做？ 1、管理评审程序 5.6 过程方法审核检查记录表 过程名称：人力资源控制 审核员： 页码： 1 of 1 项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 公司发展对人员招聘 的要求、激励要求 2、法律法规的要求 3、岗位能力要求 4、公司发展和改进要求 5、员工合理化建议 6、员工满意度情况 7、公司经营计划要求 6.2 输出 1、岗位职责说明书 2、符合要求的培训实施、培训有效性的评价及其记录 3、员工满意度报告 6.2 使用什么方式进行？ 1、纸张； 2、资金； 3、电脑； 4、培训场所； 5、其他办公设施； 6、投影仪。 6.3 由谁进行？ 1、办公室。 具体任职要求见《岗位职责说明书》 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 1、培训计划完成率 2、培训有效性 3、员工满意度评分 8.2.3 如何做？ 1、人力资源培训控制程序 6.2 过程方法审核检查记录表 过程名称： 文件和记录控制 审核员： 页码： 1 of 1 项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 1