成品出、入仓管理流程.docVIP

1.0目的 为了更好规范和完善本公司的成品出、入仓程序，以确保成品出、入仓数据及成品质量得以有效控制，特制定本管理制度。 2.0适用范围 适用于本公司所有成品相关的物流活动如：成品出、入仓及零售、样品、QA和客户抽验等。 3.0职责 3.1 QA及QA搬运工负责成品入库前的质量检验及成品入仓的运输摆放工作。 3.2装配部入仓员协同仓管员负责成品入仓的数量清点及《成品入仓单》的办理。 3.3仓管员负责产品外包装进仓、出仓的复验以及库存成品的各项仓务管理工作。 3.4船务部负责提供成品出指令及相关资料，出货完毕并办理有关的出仓手续。 3.5仓库负责成品装柜及数量的控制。 4.0工作程序 4.1成品进仓 4.1.1所有成品进仓，必须有“成品货卡”并注明客户名称、产品型号、入仓日期、箱数及数量和第几板，经QA检验盖上合格章并贴好“商检批号”。按每条拉生产的成品，依顺序按仓管员指定位置放置入仓。 4.1.2装配部成品入仓必须在每天下午17：00点截止并和成品仓管员清点数量填制《成品入仓单》。由装配部入仓人员将填制好的《成品入仓单》交QA负责人签字审核后到由仓管员核实签名确认。 4.1.3品管部QA抽验成品的入仓。品管部QA对库存成品抽验合格后，交车间进行重新包装，归还入仓时应与仓管员当面确认型号、数量无误后由QA协同仓管员将产品分类归位，如遇特殊情况QA也可将产品放置在抽验产品对应的成品区前并通知仓管员。仓管员在确认QA抽验入库的成品型号、数量及外包装无误后。在“抽验记录表”上作好(归还入库)记录。 4.1.4车间返工或其它非正常生产入库均参同本程序第4.1.3条。 4.2成品的保管 4.2.1成品仓所有产成品均须按一定的组合放置在托盘之上，成品摆放应整齐有序，摆放时应将贴成品货卡朝外，不同产品不得混放。确保物流通道的畅通和各区域的整洁，每天定时巡仓并做好巡仓记录。严格进出仓人员管理，确保成品库存数量、质量的完整。 4.3成品出仓 4.3.1品管部QA抽货出仓 a.品管部QA对成品抽验出库时，必须自行填制“QA抽货通知单“一式两联，经部门主管批准后到成品仓库抽货，仓管员协同QA到相应的货品区进行取样抽验出库。 b.品管部QA应在抽出的每板（地台板）货品相应的“成品货卡”上的背面记录“抽验（借出）时间、箱数及抽验人员的签名。 c.抽验货品合同号、型号、数量双方确认无误后，由仓管员在“抽货通知单”上签名留底并做好记录。 d.品管部QA对库存成品的抽验时间原则上为一个工作日，特殊情况需向仓库说明，仓管员作好跟进记录。 4.3.2成品出货 a.船务部必须提前一天提供《出货通知单》和《出货装箱清单》给成品仓管员,仓管员根据《出货装箱清单》资料对现场进仓生产订单核对出货合同号、产品名称、型号规格、唛头、数量、箱数和包装是否一致，质量标识有否明确标识。 b.核对实物与“成品货卡”数据无误后，把所需出货成品按《出货通知单》所列分区提前摆放在预出货区。 c.货柜车到厂后,成品仓管员先核对货柜车的柜号和车牌号是否与《出货装箱单》一致，有误应立即通知船务处理，无误就组织人员装柜。 d.装柜前由成品仓管员将柜门打开，按七点检查法检查货柜有否漏水或不寻常凹凸等现象。填写《货柜检查记录》。 e.装柜开始,成品仓管员通知船务、QA等到现场协助清点并监督装柜，成品仓管员做好《现场货柜监装记录表》的相关纪录，装一板、记一板、收回每板的“成品货卡”，当完成装货后，《现场货柜监装记录表》由成品仓管员签名确认后连同“成品货卡”一起交给船务部监柜员及主管核对和签名确认，关务部随时抽查核对。 f.搬运工应将成品小心轻放入柜，确保所装成品不受损坏，有向上 标识的成品不得倒置。 g.装柜完毕成品仓管员核对入柜数量准确无误后，根据需要加装保护网，并对货柜尾部拍照后封柜，通知船务依据公司规定做好门卫放行手续。 h. 仓管员凭《出货装箱单》交输单员处打印一式四联《成品出库单》，核对无误后将《出货装箱单》跟对应的《成品出库单》装订好后交仓库主管和船务部办理出仓审核手续。《成品出库单》交市场部红、黄两联，剩下两联仓库归档留底。 4.3.3成品的零售或其它出仓 a.由需求部门或个人填制《申购单》，交制造中心总监后交成品仓管，成品仓管员根据审批后的《申购单》开出《成品出库单》。需求部门或个人凭《申购单》和《成品出库单》到财务处付款。财务收款后在《成品出库单》上注明”已收款”字样并签名后成品仓管员根据《成品出库单》发货给需求部门或个人,并依据公司规定做好门卫放行手续. 4.3.4样品、船头板的出仓，由营销部跟单员根据《样板单》到仓库取货。仓管员根据《样板单》开出《成品出库单》交跟单员签收。(船头板成品的出仓也可由QA相关人员办理) 4.3.5成品的馈赠或其它特殊出库:仓管员须第一时间通