有机产品内部检查表.docVIP

惠州市龙门县天一茶厂 有机产品内部检检查表 编制人 黄秋 审核部门 管理层 审 核 人 许海光 审核日期 11月5日 审核依据 GB/T19630.4-2011及有机手册/程序文件/作业文件 主要检查条款 检 查 内 容 结 论 第4部分 4.1.1 4.1.2 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 1、有机产品的生产、加工、经营者是否有合法的土地使用权和合法的经营证明文件。 2、检查企业的有机管理体系文件是否包括了：位置图、手册、操作规程及相应的质量记录？ 3、检查所绘制的位置图是否按比例进行绘制的，是否符合本标准所规定的要求？ 4、检查企业所建立的有机管理手册是否涵盖了本标准条款中的全部的要求？ 5、检查企业是否制定了必要的操作规程即采摘、存放、运输、储藏、设备维护保养等文件？并且这些文件是否符合标准及企业的实际情况？ 6、检查企业所建立的有机管理体系文件是否为最新且有效版本？ 7、检查企业在种殖过程中是否形成了必要的茶的种类、来源、数量以及原料和饵料的出入库记录，所有购货发票和销售发票等记录？并按照记录控制的要求进行控制的？ 8、检查企业有机生产的资源管理情况：设备的使用情况、种殖基地、种殖办公场所、人员培训情况等是否是适宜 9、检查企业各智能部门主要负责人的能力是否符合本标准条款中的要求？ 　 惠州市龙门县天一茶厂 有机产品内部检检查表 编制人 黄秋 审核部门 管理层 审 核 人 许海光 审核日期 11月5日 审核依据 GB/T19630.4-2011及有机手册/程序文件/作业文件 主要检查条款 检 查 内 容 结 论 第4部分 4.1.1 4.1.2 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 10、检查企业是否配备了有机管理体系运行所必须配备的内部检查员？所配备的内部检查员是否符合本标准条款岁规定的要求？ 11、检查是否建立了内部检查制度？ 12、内部检查员是否依照标准,对本单位的质量管理体系进行检查，并提交内部检查报告 编制人 黄秋 审核部门 销售部 审 核 人 许海光 审核日期 11月5日 审核依据 GB/T19630-2011及有机手册/程序文件/作业文件 主要检查条款 检 查 内 容 结 论 第一部分 11.2 11.3 第二部分 4.2.5 4.2.6 第三部分 5 7 8 第四部分 4.5 4.6 1，检查运输过程中是否有人员负责 2.检查运输条件、运载密度是否合适运输对象 3、检查运输距离和时间是都符合要求 4、检查运输设备和材料是否对茶产品存在潜在的毒性影响 5、检查运输过程中是否对茶产品造成胁迫和机械损伤， 6、检查运输之前的运输工具是否清洁 7、是否存在混合运输，如存在是否采取隔离措施 8、检查市场分布和销售方式，对产量、销售量和库存量是否精心统计 9． 查各类销售单据是否齐备，销售中有无污染情况。 各类有机标识的使用是否规范。 10．检查企业有机管理体系自建立运行到现在，是否形成了完善的追踪管理系统？如何体现出来的？ 11、送输工具在装有机产品前，应进行清洁。有机产品不得与其它非有机产品混装 惠州市龙门县天一茶厂 有机产品内部检检查表 编制人 黄秋 审核部门 种殖基地、质检组 审 核 人 许海光 审核日期 11月5日 审核依据 GB/T19630.1-2011及有机手册/程序文件/作业文件 主要检查条款 检 查 内 容 结 论 第1部分 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 11.1 11.2 11.2 检查种殖区的土质情况，土质是否符合GB15618的规定 检查种殖场是否合理利用种殖区域空间 检查种殖区域内或种殖区域边界是否存在污染源，如存在，详细描述污染源的情况以及该污染源对有机种殖区域造成的影响 检查种殖区域是偶有现实适用禁用物质的迹象 检查种殖区域是否符合生物自然行为和当地的种殖条件 检查种殖区域是否采取措施预防茶产品逃离种殖区域 检查种殖场是否采取防治措施茶产品收到害虫的侵害 检查种殖场是否有防治人为伤害茶产品的错事 检查种殖区有机茶产品按照有机方式管理的时间，所引入的生物是否在其后2/3生命周期采用有机方式种殖 10、检查种殖场饵料的使用情况，是否列出投放饵料的状态，来源，所占比例 11、检查种殖场是否加入饵料防腐剂、维生素、微量元素及其他物质 12、种殖场使用动物粪便的情况是否符合要求 惠州市龙门县天一茶厂 有机产品内部检检查表 编制人 黄秋 审核部门 种殖基地、质检组 审 核 人 许海光 审核日期 11月5日 审核依据 GB/T196