光盘刻录、使用管理条例.doc

光盘刻录、使用管理条例 为规范公司光盘刻录管理，充分保障公司各部门的工作顺利开展，提高工作效率，特制订本管理制度。 2 光盘刻录指为项目过程（包括最终，下述同）提交客户、内部数据备份、内部测试、外部测试、作为礼品赠送、用于批量生产的源盘等所刻录的光盘。 3 光盘刻录过程3.1 刻盘申请人填写。3.2 刻盘申请人将填好的通过邮件系统发给部门负责人审批，若部门负责人不在，可直接发给分管领导审批。用于外部测试的安装光盘，申请人应明确安装后光盘提交入库的时间。提交客户的项目过程光盘需要刻录两张，一张提交客户，另一张作为入库备份。3.3 部门负责人审批后将邮件转发给刻盘管理员，抄送刻盘申请人、分管领导、仓库保管员、财务相关人员。3.4 刻盘管理员在刻盘前先检查是否抄送相关人员及所刻录的内容名称是否符合要求，对于不按要求抄送或不符合规定的刻盘申请均视作无效申请，刻盘管理员不予刻盘。 3.5 经刻盘管理员同意后，申请人向指定空间导入需刻录内容，未经刻盘管理员的同意，不得擅自将数据导入刻录内容管理区（数据导入方式见附件二）。3.6 申请人确认导入数据无误后告知刻盘管理员，刻盘管理员收回数据写入权限并刻盘，同时以邮件形式通知分管领导对导入的刻盘内容进行审核。邮件通知分管领导5分钟后，刻盘管理员可以断开网线进行刻盘相关工作。 3.7 刻盘管理员须对刻盘前对导入数据和刻盘后数据进行杀毒处理。 3.8 3.9 检测通过后，由刻盘员将光盘提交仓库保管员，并办理入库手续。3.10 光盘入库后，仓库管理员通知申请人领取光盘。 3.11 申请人领取所刻录的光盘。3.12 3.12.1补刻：指在原有内容上追加新的内容。补刻按照刻盘管理条例重新申请刻盘。3.12.2 3.12.3 刻盘管理员不对导入数据负责，申请人自行备份。3.12.4 需刻数据原则上当天导入当天刻，最长保留期不应超过三天，否则刻盘管理员有权将其删除。 3.12.5 3.12.6 刻录管理员在刻盘过程中出现刻坏盘（废盘）现象时，待到结算时交回保管员入库，统一处理。结算时，刻盘管理员凭《刻盘登记表》与保管员所登记的刻盘信息核对结算，如有缺漏，按刻盘登记表中记录追回，补入库。 4.1 项目过程提交客户的光盘：取盘人登记领取光盘后将其提交给客户，在交付给客户时必须索取签收单作为客户接收的凭证。其他刻录的光盘无需签定。4.2星湖区、科园区生产入库的产品光盘（包括刻盘后立即售出的产品）由产品仓库管理员进行登记、管理，登记的数据库统一放在星湖办公区。4.3 保管员应对入库的光盘进行包装、标识，外包装标识方法同光盘面的标识方法一致（外包装标识方式见附件三）。4.4 刻盘管理员、仓库保管员、会计须保管好申请刻盘的原始电子记录，以便查阅统计。4.5 根据下述不同情况，所作的规定如下： 4.5.1对于项目过程提交客户的光盘，客户须在《光盘交接单》上签字并由取盘人将其交给仓库保管员。自登记之日起一个星期内没有提交《光盘交接单》的，仓库管理员应上报该部门负责人，并抄送该部门分管领导和质管部，由该部门负责人予以处理，质管部监督处理过程。4.5.2 即刻即卖的产品光盘，由财务催促销售人员提交销售费用及领取发票。4.5.3 用于外部测试的光盘，安装完成后安装人员应在声明的时间内将光盘收回入库。逾期不入库的，仓库管理员应上报该部门负责人，并抄送该部门分管领导和质管部，由该部门负责人予以处理，质管部监督处理过程。 5 本管理制度由管理中心负责解释。 ? 流程图示： ? 附表1：　　　　　　　 　文件序号：__________-DRRF-_________-_____ ? 光盘刻录登记表 ? 序号 刻盘 时间 刻盘内容 刻盘 数量 废盘 数量 补刻 数量 申请人所属部门 申请人验证签名/日期 备注 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 附表２： 文件序号：____________-ISRF-____________-_____ ? 入库登记表 ? 序号 ? 入库时间 ? 入库光盘名称（或内容） 备份/ 送客户 入库 数量 入库申请人签名/日期 领用人 签名/日期 备注 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 附表3： 　　　　　　　　　　　　　　　文件序号：_____________－DDRL-____________-____