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深圳分公司一季度经营分析营销部 4月2日说明截止3月31日24时，决策系统三月承保951万元，季度累计承保2445万元，开泰杯达成率116.4%，连续三个月实现同比正增长；BIP系统（4月1日12时）可见数据852万元；以下数据以4月1日BIP数据（852万）作分析；如数据有错误，实属电脑不给力，不代表营销部立场！目录经营进度一览一季度服务部关键经营指标服务部管理指标营销政策响应度营业部经营分析机构季度保费一览表督导区服务部一月二月三月季度合计季度任务季度任务达成率年度任务年度达成率中部督导区本部1213638 1282617 1437056 3933311 3900000100.9%1200000032.8%宝安417125 95239 539685 1052049 150000070.1%400000026.3%罗湖301317 402087 595625 1299029 240000054.1%600000021.7%南山863363 364498 539628 1767489 1600000110.5%400000044.2%福田880241 269998 654872 1805111 1600000112.8%400000045.1%罗湖二支354945 269832 449039 1073816 1000000107.4%300000035.8%合计4030628 2684271 42159051200000091.1%3300000033.1%东部督导区龙岗845711 293146 581795 1720652 　　　布吉351473 381651 231639 964763 　　　观澜250795 6002 144208 401005 　　　盐田596646 243108 841761 1681515 　　　坪山226419 83857 248123 558399 　　　龙华369815 76009 197823 643647 　　　合计2640859 1083773 2245349 60000006000000100%1500000039.8%西部督导区公明408787 61908 296308 767003 　　　松岗135247 26501 74694 236442 　　　沙井324401 264978 176521 765900 　　　福永38859 7122 0 45981 　　　合计907294 360509 547523 1815326 400000045.4%1100000016.5%营销合计7578781 4128553 70087762200000085.1%5900000031.7%保费部中区395869 413017 808886 　　　东区227083 274823 501906 　　　西区618151 749267 1367418 　　　督管35391 5962 41353 　　　合计1951564 1276494 1443069 4671127 520000089.8%1500000031.1%个险合计95303455405047 84518452800000083.5%8000000029.2%服务部2012年一季度与2011年排名对比2012年一季度服务部 季度合计 排名本部田山岗田湖湖二支安吉 9647639公明井华山澜岗永 45981162011年一季度服务部 季度合计 排名本部3746886 1 罗湖2222898 2 宝安2159258 3 龙岗1694141 4 坪山1225926 5 南山1134041 6 公明931275 7 盐田880010 8 沙井595405 9 松岗545200 10 布吉529256.911 观澜364016 12 福永202814 13 龙华183285 14 福田126475 15 南山、盐田、布吉、龙华排名上升，本部、龙岗排名不变，宝安、罗湖、松岗排名与保费大幅度下滑；月度任务达成分析服务部1月达成达成率保费贡献度2月达成达成率保费贡献度3月达成达成率保费贡献度备注本部1213638 50.6%12.7%1282617 68.0%23.7%1437056 102.4%17.0%宝安417125 52.1%4.4%95239 12.2%1.8%539685 54.6%6.4%罗湖301317 25