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文件名稱： 品質記錄管理作業程序 文件編號： SV-24-02 制訂部門： 文管中心 制訂日期： 文 件 制 修 訂 記 錄 NO 發行日期 修訂申請書編號 制修訂內容 修訂頁次 版本 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 核 准審 核 制 訂 發 行 章 注：每次文件修訂，請文管中心將修改位置、主要修改內容予以記錄，以便對照使用。 1.目的: 為提供產品品質符合規定要求，並提供品質體系有效運行之證據,而規定品質記錄的管理程序。 2.範圍: 適用於品質體系所有相關之記錄控制(含外包加工商、供應商、客戶之記錄)。 3.權責: 3.1文管中心：負責制定品質記錄管理辦法； 3.2各部門：負責本部門品質記錄的正確使用,並按規定保管品質記錄。 4.定議:無。 5.作業內容： 5.1品質記錄管理流程圖見附件一； 5.2各部門制定文件時,應考慮體系運作及產品符合性證實需要,產生相應之記錄表單。記錄格式如需要修改,應依照【文件與資料管理作業程序】之相關規定進行。 5.3填寫要求: 5.3.1記錄應如實反映具體執行狀況,不可弄虛作假; 5.4保管規定 5.4.1各部門產生之記錄,應定期歸檔,並予以標識; 5.4.2有編號要求之記錄,各部門應注明記錄之編號; 5.4.3保存地點應干燥、防蟲、防鼠、以防損壞。 5.5由文管中心製定〖品質記錄管理一覽表〗,規定各表單記錄的保存部門、保存年限、分類方法、編號方法,並依【文件與資料管理作業程序】之規定分發各部門執行。 5.6借閱規定 5.6.1公司內部人員及合同許可情況下之客戶要求均可調閱相關記錄; 5.6.2需借閱記錄,均須填制〖品質記錄借閱申請單〗,如屬內部借閱,由保管責任部門主管核準;客戶借閱時,由相关部门填制〖品質記錄借閱申請單〗,報管理代表核準，非經核准，不得借閱，在借閱時應明確規定借閱期限; 5.6.3歸還記錄時,保管人員應核實記錄之完整性,並於〖品質記錄借閱申請單〗中注明歸還情況。 5.7保存和銷毀 5.7.1各權責部門,依〖品質記錄管理一覽表〗之規定予以妥善保存記錄,不得遺失、損壞; 5.7.2過期之品質記錄,各部門在主管審核,管理代表核準后,可予以銷毀；紙張如需回收利用,則須依【文件與資料管理作業程序】之規定于文字面加蓋 “作廢文件章”后,方可再行使用。 5.8於內部品質審核時,審核各部門記錄保存執行情況，如因保存方法不當而引起記錄無法充分證實體系運作時,由文管中心修正〖品質記錄管理一覽表〗以改善方法。 6.相關文件 6.1【文件與資料管理作業程序】 SV-24-01 7.使用表單 7.1〖品質記錄管理一覽表〗 SV-44-02-01 7.2〖品質記錄借閱申請單〗 SV-44-02-02 8.附件: 8.1品質記錄管理流程圖 附件一、品質記錄管理流程圖 流程圖 權責單位 使用表單 各相關部門 文管中心 各相關部門 〖文件制訂/修訂/廢止申請單〗 〖品質記錄管理一覽表〗 〖品質記錄借閱申請單〗 東莞光景光電科技有限公司 DONGGUAN SUNVIEW PHOTOELECTRICITY TECHNOLOGY Co.,Ltd 文件類別 作業程序書 文件編號 SV-24-02 文件名稱 品質記錄管理作業程序 版本版次 A0 頁 次 1/4 NO OK NO OK 適當否 執行表單管理方式 規定管理方式 修改表單 適 用 使用表單 制定表單