服装生产过程监视测量汇总.docVIP

过程监视测量业绩汇总表 序号 标准条款 /过程 策划内容 监测项目 /目标 监测方法 统计方法 统计 时段 结果能力的符合性评价 管理 部门 1 4.2.3/文件控制 文件发放前审批 部门获得文件程度 受控/修改标识 遗失/破损情况 外来文件控制 文件归档 文件受控状态归口检查 文件受控率95% 归口部门每月对部分部门抽查 抽查合格数 ×100 抽查总数 行政部 2 4.2.4/记录控制 记录规范性 记录保管标识 记录规范性归口检查 记录规范符合性95% 归口部门每月对部分部门抽查 抽查合格数 ×100 抽查总数 行政部 3 6.2/人力资源，培训 人力资源/培训需求 人力资源/培训计划 培训实施 培训有效性评价 人力资源满足质量管理体系运行要求 培训记录完整性 1.培训计划完成率100% 2.培训有效性95% 对实施结果进行统计 实施培训数 ×100 计划培训数 考核合格数 ×100 参培人员总数 行政部 过程监视测量业绩汇总表 序号 标准条款 /过程 策划内容 监测项目 /目标 监测方法 统计方法 统计 时段 结果能力的 符合性评价 管理 部门 4 6.3/基础设施控制 新设备验收 设备保养维修按计划要求执行，并实施归口管理检查 特殊过程设备能力确认 设备适宜性满足要求 实施归口管理检查 设备完好率90% 归口管理部门每2月统计一次 完好设备台数 ×100 统计设备台数 制衣厂 5 7.1/产品实现策划 产品工艺、作业指导书 材料、工序、成品检验规范 产品接收准则 设备、检测装置配置 策划文件完整性、 符合性95% 策划文件审核意见（结果） 符合要求文件数 ×100 文件总数 技术部 6 7.2/与顾客有关的过程 顾客市场要求的识别 根据合同特殊或常规要求采取不同形式的合同评审 与顾客沟通的渠道/形式 顾客意见的接收、处置、效果的验证确认 合同的兑现率98% 合同执行中检查，合同终止后评价 顾客满意按期终止合同数 ×100 合同总数 销售部 过程监视测量业绩汇总表 序号 标准条款 /过程 策划内容 监测项目 /目标 监测方法 统计方法 统计 时段 结果能力的 符合性评价 管理 部门 7 7.3设计和开发 设计开发策划阶段明确包括评审，验证，确认人员职责权限 设计输入满足功能、性能、法规、顾客要求（任务书） 设计输出满足设计输入要求（计划书）并提供适当的采购、生产、服务信息，明确产品安全和必须的特性及准则 在适当阶段实施、评审设计/开发的结果满足要求的能力 验证设计输出满足输入要求 确认产品满足规定（顾客）使用要求 修改控制符合要求 市场（顾客）反馈意见 1产品符合即定标准要求 2市场销售前景良好 3国家监测机构监测合格 确认阶段的顾客（用户）意见 产品检验合格率 顾客满意率 产品开发部 8 7.4/采购控制 采购产品重要度分级 供方调查、评价 业绩跟踪监测、复评 采购信息较完整确保采购要求充分适宜 外包过程得到控制 产品验证确保采购产品满足规定要求 1.合格供方（分包方）评定100% 2.采购产品进仓批合格率100% 年度统计一次 每2月统计一次 评定供方数 ×100 供方总数 进仓合格批 ×100 总进仓数 采购部 过程监视测量业绩汇总表 序号 标准条款 /过程 策划内容 监测项目 /目标 监测方法 统计方法 统计 时段 结果能力的符合性评价 管理 部门 9 7.5.1/产品服务过程控制 产品标准 设备适宜性 检测装置满足要求 工艺文件完整性、符合性 检验机构完善、质量员培训上岗并经最高管理者任命 放行，交付控制 成品半成品一次验收合格率 质检部门按月统计 合格数 ×100 统计总数 制衣厂 10 7.5.2/过程控制 特殊过程识别，确定准确性 设备能力认可 编制作业指导书 作业人员培训资质在有效期内 技术参数连续监控 特殊过程控制有效性，连控记录完整 归口管理部门每月统计一次 制衣厂 11 7.5.3/产品的标识 产品、材料、安全标识规范准确完整 可追溯性程序明确可行 实施归口管理检查 基本达到规范准确完整 归口 管理每月检查一次 检查合格数 ×100 总检查数 制衣厂 过程监视测量业绩汇总表 序号 标准条款 /过程 策划内容 监测项目 /目标 监测方法 统计方法 统计 时段 结果能力的 符合性评价 管理 部