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XX部门XX年度项目支出预算申报书
XX部门XX年度项目支出预算申报书
(范本)
申报日期 年 月 日
附1
项目申报表
申报部门(公章):
项目名称 联系电话 项目主管单位 ? 项目编码 ? 项目类型 项目采购方式 集中采购 □ 分散采购 □ 预算科目(款) 项目资金预算 总投资 预算拨款 非税收入资金 其他资金 借入资金 项目实施周期 起始日期 项目完成起止年限 项目申请理由及主要内容 ? 项目总体目标 ? 项
目
分
阶
段
目
标 阶段 目标内容 时 间 第一阶段 第二阶段 第三阶段 …… 项
目
组
织
实
施
条
件 项
目
效
益
考
评
结
论
说 明:非税收入资金包括:政府性基金、专项收入、彩票公益金、行政事业性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他非税收入。其他资金包括单位除非税收入以外的自有资金。
附2
项目支出预算明细表
单位:万元
项目资金来源 资金来源 预算申请数 合 计 预算拨款 其中:申请当年预算拨款 非税收入资金 其他资金 项目支出明细预算 支出明细 金 额 合计 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 …… 测算依据及说明
说明:支出明细按项目的经济科目分列项目支出明细预算。
附3
项 目 可 行 性 报 告
(编写提纲)
?
一、基本情况说明
1、项目单位基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表名称。
2、项目负责人基本情况:姓名、职务、职称、专业、与项目相关的主要业绩。
3、项目基本情况:项目名称、项目类型、主要工作内容、预期总目标及阶段性目标情况、主要预期经济效益和社会效益指标、项目总投情况。
二、必要性与可行性
1、项目背景情况。项目受益范围分析;国家(含部门、单位)需求分析;项目单位需求分析;项目是否符合国家政策,是否属于政策优先支持的领域和范围。
2、项目实施的必要性。项目实施对促进事业发展或完成行政工作任务的意义与作用。
3、项目实施的可行性。项目的主要工作思路与设想;项目预算的合理性及可靠性分析;项目预期社会效益与经济效益分析;与同类项目的对比分析;项目预期效益的持久性分析。
三、实施条件
1、人员条件:项目负责人的组织管理能力;项目主要参加人员的姓名、职务、职称、专业、对项目的熟悉情况。
2、资金条件:项目资金投入总额及投入计划;对财政预算资金的需求额;其他渠道资金的来源及其落实情况。
3、基础条件:项目单位及合作单位完成项目已经具备的基础条件(重点说明项目单位及合作单位具备的设施条件,需要增加的关键设施)。
四、进度与计划安排
1、第一阶段
2、第二阶段
3、第三阶段
……
五、主要结论
?
?
?
附4
项目评审报告
一.项目基本情况 项目名称 ? 项目单位 ? 项目主管单位 项目编码 项目材料及法定手续的完备性 二.项目可行性评审 立项依据
的充分性 内容:项目与国家政策、行政工作任务或事业发展计划的关联性,项目立项的必要性、紧迫性等。 目标设置
的合理性 内容:项目总体目标、阶段性目标的合理性,目标实现的可能性,目标的可考核性等。 组织实施
能力与条件 内容:项目单位及其合作单位的能力与条件,组织实施条件的充分性,进度安排的合理性及环境支撑条件等。 预期社会
经济效益 内容:项目预期社会效益、经济效益等。 三.项目预算评审 资金筹措
情况 内容:项目预算资金来源的筹措情况、可靠性等。 预算支出
的合理性 内容:预算支出内容、额度和标准的经济合理性,依据的充分性,不合理预算所涉及的金额等。 四.项目风险与不确定因素 风险与不确定因素 内容:项目的风险和不确定因素,项目单位对风险的认识,应对措施的有效性等。 五.评审总体结论 评
审
意
见 ? 评
审
机
构 评审机构名称(盖章):
?
机构负责人(签字): 评
审
专
家
组 评审专家组名单 编 号 姓 名 单 位 职称职务 签 名 ? ? ? ? ? 评审专家组组长(签字):
?
评审日期: 年月日
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