不符合规定情况.doc

PAGE PAGE 29 不符合规定情况、事故、险情登记表(内审) 序号 不符合规定情况、事故、险情项目 不符合条款 报告人 登记日期 备注 1 查《夜航命令簿》，责任人船长锚泊时夜间没有指示锚泊注意事项，《夜航命令簿》没有记录 ZH-22 2.1 蒋朝锋 2007.9.12 内审 振威11 2 查大副自学（8月份）培训，船长没有对其学习效果进行验证，而是自己验证 CX-04 3.1.1 蒋朝锋 2007.9.12 内审 振威11 3 2007年8月2日进行加装燃油62吨，没有记录在《油类记录簿》中。 油类记录簿记录要求2－1 丁贤波 2007.9.12 内审 振威11 4 查《油类记录簿》第15页有修正液修正现象 油类记录簿记录要求2－2 丁贤波 2007.9.12 内审 振威11 5 与二管轮访谈，二管轮无法提供加油前测量记录 CE-10 2.2 丁贤波 2007.9.12 内审 振威11 6 查开航前指令发现，大副邱岳南到船任职，作为指令的落实人的船长没有表明落实方法和落实情况 CX-03 3.4.2 蒋朝锋 2007.09.21 振威7 内审 7 查大副药品清单发现部分药品过期，而大副没有对药品的有限期进行检查和监控 ZH-19 3.2.3 蒋朝锋 2007.09.21 振威7 内审 8 07年7月3日加入59.5吨重油，与轮机日志记录数量不符,另二管轮无法提供加油前的测量记录证据 CZ-10 4 GZ-25 丁贤波 2007.09.21 振威7 内审 9 轮机长无法提供加油收据证明 CZ-10 4 丁贤波 2007.09.21 振威7 内审 10 查《航海日志》2007年9月14日能见度不良时船长根据雾航须知采取的措施没有记录在《航海日志》中 CZ-03 3.12 蒋朝锋 2007.9.21 内审 振威6 11 查大副备件物料清单发现责任人不是根据体系文件对备件物料进行登记 ZH-05 3.4 蒋朝锋 2007.9.21 内审 振威6 12 9月3日，轮机长对轮机日志用修正液进行涂改 轮机日志记载要求3.1.2 丁贤波 2007.9.21 内审 振威6 13 大管轮对岗位职责熟悉程度不够 GZ-24 丁贤波 2007.9.21 内审 振威6 14 07年7月30日－8月1日轮机长自学培训没有船长效果验证 CX-04 3.3.1 丁贤波 2007.9.21 内审 振威6 15 查船长船舶信息接收处理表，07年8月9日和8月23日船长分别收到了公司SMS办下发的“关于认真做好航行安全的通知”和关于对振威6轮通报批评等处罚的决定”两份文件，但没有证据表明船长进行了学习并向船员进行了传达 CX-05 4.3.7 蒋朝锋 2007.09.23 内审 宇顺218 16 查船员调令2007年9月16日张科峰上船接高永海任水手职务，没有证据表明两人按规定进行了交接 ZH-11 3.1.4 蒋朝锋 2007.09.23 内审 宇顺218 17 查船舶航海图书资料，其中航标表G101和G102为2006年版本已作废，二副没有及时向公司提出申领 ZH-06 蒋朝锋 2007.09.23 内审 宇顺218 18 轮机长对岗位职责不够熟悉 GZ-23 丁贤波 2007.09.23 内审 宇顺218 19 轮机长对消防、救生弃船演习周期不够熟悉 CX-07 4.6.2 丁贤波 2007.09.23 内审 宇顺218 20 8月28日、30日轮机长加油，但没有证明收据 CZ-10 4.2 丁贤波 2007.09.23 内审 宇顺218 21 查船舶信息接收处理表，7月9日船长收到公司体系办发布的SMS文件修改通知书，但没有证据表明船长向船员进行了传达 CX-05 4.3.7 陈小平 2007.09.25 内审 振威8 22 查振威8船舶无线电通讯记录簿，船舶没有详细记录每天两次向公司报告船舶动态的内容，而只记载了下午的一次 ZH-04 3.1 /3.2 /3.5 陈小平 2007.09.25 内审 振威8 23 轮机长未对6月26日加油收据证明进行保存 CZ-10 4.2 丁贤波 2007.09.25 内审 振威8 24 8月3日、21日、29日轮机日志有涂改现象 轮机日志和车钟记录簿记载要求3.1.2 丁贤波 2007.09.25 内审 振威8 25 查海务部对船舶航海图书资料的控制，发现9月12日振威11轮向公司申请的部分海图和图书资料，经询问海务部已经于9月15日对申领的海图和图书资料进行了发放，但没有及时进行发放登记 ZH-06 4.6 丁贤波 2007.10.10 公司内审 海务部 26 查海务部8月3日制定的船岸联合演习计划，计划没有包括对船岸联合演习“相关要求”的内容 CX-07 4.5.2 丁贤波 2007.10.10