内审检查表(竖表).docVIP

检 查 表 DDKP-04-06-08 审核区域：管理层（1.2/4.1/4.2.1/4.2.2/5.1-5.5/6.1/8.1/8.5.1） 条款 检 查 内 容 审核情况记录 备注 1.2应用 询问总经理，QMS过程有无删减？ 删减是否合理？ 4.1 总 要 求 1、QMS是否包括管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程及一系列的相关过程？ 2、是否识别了质量管理体系所需的过程及其在公司的应用？ 3、是否确定了这些过程的顺序和相互作用？ 4、是否确定了为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法？ 5、能否确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程监视？ 6、是否监视和测量了这些过程？ 7、针对过程的监视和测量，是否发现问题，是否实施了必要的措施，以实现这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进？ 8、有无外包过程？ 如何控制？ 4.2.1 总则 1、公司的QMS文件是否包括了质量方针、质量目标？ 2、是否包括了《质量手册》？ 3、是否包括了标准规定的至少6个程序文件？ 4、是否包括了各部门制定的作业文件？ 5、是否包括了标准要求的记录及相关的外来文件？ 6、文件以何种形式体现？ 4.2.2 质量 手册 1、质量手册是否确定了质量管理体系的范围？ 2、质量手册包含了形成文件的程序，还是对其引用？ 3、质量手册是否描述了质量管理体系过程之间的相互作用的表述？ 内审员： 内审时间： 年 月 日 检 查 表 DDKP-04-06-08 审核区域：管理层 条款 检 查 内 容 审核情况记录 备 注 5.1 管理 承诺 1、询问总经理以何种方式向职工传达满足顾客、法律、法规要求的重要性？ 2、是否制定质量方针、目标？ 3、目标是否在相关职能层次上展开？是否适宜？ 4、是否按期进行管理评审？ 5、询问总经理，是否确保体系运行所需的相关资源的获得？ 5.2 以顾客为关注焦点 1、公司通过何种方式确保顾客要求得到确定、满足？ 2、采用哪些方法了解顾客满意信息？ 3、近期在顾客满意方面做了哪些工作？ 4、目前顾客是否满意？ 近期有无新增顾客？ 5.3 质量 方针 1、公司的质量方针是否文件化？是否由总经理正式发布？ 2、质量方针是否与公司的宗旨相适应，是否体现了满足顾客、法律法规要求及QMS持续改进的要求？ 3、质量方针能否为质量目标的制定提供框架？ 4、是否规定在何时对方针的持续适宜性进行评审？ 5、方针以何种方式在公司内部进行沟通？是否传达到公司内的各级成员？ 5.4.1 质量 目标 1、质量目标是否文件化？ 2、质量目标是否体现了满足顾客、法律法规要求及QMS持续改进的要求？ 3、质量目标是否量化、分解至各相关职能部门？ 职能部门的目标是否适宜、协调？ 4、职能部门的目标是否考核？是否达标？ 内审员： 内审时间： 年 月 日 检 查 表 DDKP-04-06-08 审核区域：管理层 条款 检 查 内 容 审核情况记录 备 注 5.4.2 QMS 策划 1、是否对QMS进行策划？ 2、策划的结果是否满足标准4.1条款的要求? 3、近期QMS有无变更？ 变更时能否保持其完整性？ 5.5.1 职责 与权限 1、公司的机构是否明确？各岗位是否确定？ 2、职责和权限是否予以规定？ 3、职责和权限是否形成文件？是否采用适宜的方式在内部传达、沟通？ 4、各部门是否都已明确其职责？ 5.5.2 管理者 代表 1、总经理是否在管理层任命了管理者代表？ 2、是否明确其职责和权限？ 3、管理者代表是否已履行其职责？ 5.5.3 内部 沟通 1、公司内部沟通有哪些方式？ 2、内部沟通内容是否包括：QMS的有效性、目标完成情况、方针实现情况、重大质量问题、顾客投诉等？ 3、沟通的方法是否适宜？效果如何？ 5.6 管理 评审 因本次内审为公司第一次内审，尚未进行管理评审，故该条款暂不审核。 内审员： 内审时间： 年 月 日 检 查 表 DDKP-04-06-08 审核区域：管理层 条款 检 查 内 容 审核情况记录 备 注 6.1 资源 提供 1、询问总经理,公司在实施、保持QMS并持续改进其有效性方面提供哪些资源？ 是否充足？ 有何改进需求？ 2、公司在满足顾客要求、增强顾客满意方面提供那些资源？ 是否充足？ 有何改进需求？ 8.1 总则 1、询问总经理： 在证实产品的符合性方面采用了哪些测量、分析和改进方法？ 在确保QMS的符合性方面采用了哪些测量、分析和改进方法