因素识别、风险评价与控制管理程序E01 (NXPowerLite).doc

危害因素识别、风险评价与控制管理程序  PAGE 8/8 危害因素识别、风险评价与控制管理程序 1 目的和范围 为确保公司所有活动中的危害因素得到全面地识别、评价和有效控制风险，制定本程序。本程序适用于公司所有活动中危害因素的识别、更新、风险评价与控制。 2 术语 2.1危害因素：包括危害因素、环境因素、危险源和事故隐患。 2.2危害因素识别、风险评价与控制包括了健康、安全与环境三个方面的因素。 2.3 HSE观察：对一名正在工作的人员观察30s以上，以确认有关任务是否在安全地执行，即为HSE观察。HSE观察包括对员工健康状况、作业行为和作业环境的观察。(如，是否满足个人防护装备要求、许可证是否完备等。) 2.4工作前HSE风险分析：事先或定期对某项工作任务进行HSE风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制HSE风险的方法。 其他采用Q/SY1002.1-2007中规定的术语。 3 职责 3.1 各单位负责组织对其工作职责、属地管理范围内所涉及的所有活动、设施及其场所进行危害识别，对其产生的风险进行评价和控制，并定期评审风险防范和控制措施的有效性。 3.2各级管理者和操作者负责属地范围内的危害识别、评价和风险控制。 3.3质量安全环保处负责委托有资质的风险评价机构定期对主要油气生产单位进行HSE现状评价，对重大工程建设项目进行HSE预评价和验收评价，并对各单位的风险控制过程进行监督。 4 程序 4.1危害因素识别 4.1.1识别的频次 新改扩建工程的设计阶段、施工阶段、投产开工前；所有日常工作、操作或作业前。 体系建立或改进策划时。 方法（操作、作业）、工艺、技术、材料、设施设备、人员和环境等发生变化时。 当引入新的活动（包括操作、作业等）或程序（设计、操作规程或工作指南），或对其修改之前。 4.1.2识别的范围 识别范围应覆盖油田所有生产经营工作、产品实现和服务过程，以及直线管理和属地管理范围内的承包方活动。至少包括不限于： 常规（日常工作和操作）和非常规（检维修、开机/工、停机/工、紧急情况）的活动； 所有进入工作场所和属地范围内的人员（包括相关方人员和外来访问者）的活动； 作业场所内的设备、设施（包括相关方提供的设备、设施）； 以往活动的遗留问题，新改扩建项目以及在工艺技术、设备、人员、作业环境和条件等方面发生变更的情况。 4.1.3信息的收集和利用： 工作、生产、作业场所及其设备的设计信息、安全距离等。 设备、设施的运行情况。 物料的物理形态、化学特性及其移动的距离和高度。 生活设施和应急设施的配套、配备。 生产过程中使用和产生的高温、高压、易燃、易爆、噪音、粉尘、有毒气体等，以及有害气体与主风向的关系。 员工的不良习惯、心态、健康状况及违章操作行为等。 自然条件中的气象及地质现象，如酷暑、雷击、暴雨、洪水、地震等。 机动车在道路行驶可能遇到的人员、路况、车况、气候影响等。 向水体、大气、土地排放污染物的情况,固体废弃物的处置情况，生产过程中使用的原材料，能源的消耗情况等。 0管理缺陷导致的危害，如生产组织、机构和人员的设置、制度和相关作业文件的缺陷等。 1现行法律法规及其他要求的有效性。 4.1.4考虑的因素 三种时态：过去时，以往发生的HSE事故和遗留的问题；现在时，当前可能产生的危害；将来时，因今后各种变化或计划中活动可能带来的危害。 三种状态：正常状态，如正常生产情况；异常状态，如开工或停工和装置开停车、设备开停机及检维修等情况；紧急状态，如发生事件、事故或自然灾害等。 七种类型：物理性、化学性、生物性、心理性、生理性、行为性和其他危害因素。 八个方面：向水体排放的污染物；向大气排放的污染物；向土地排放的污染物；噪声对周围环境的影响；固体废弃物处理；对周围社区、居民的影响；水、电、气、油等原辅材料和自然资源使用对环境的影响；其他环境影响等。 4.1.5识别的方法 识别危害因素时，应在全员识别的基础上，再召集具有现场管理经验、熟悉工艺流程的管理干部、技术人员、基层班组长及操作员工对其进行补充完善。在识别中可采用下列方法或几种方法的组合： HSE观察：各级直线领导和属地主管按照观察、表扬、讨论、沟通、启发和感谢“六步法”步骤，从员工的反应、员工的位置、个人防护装备、工具和设备、程序、人体工效学和整洁等内容，对员工的工作地点的行为和状态及可能产生的后果进行观察和沟通（具体执行《HSE观察与沟通管理规范》）。 查阅资料：通过查阅以往的有关事件、事故、职业病记录和台帐以及检查、测量、监视、检测信息和审核、评审情况等，从中发现存在的危害因素。 经验法：根据以往的实践经验和教训，对活动、场所、设施进行危害识别。 HSE检