散热器生产制造企业质量与环境管理手册.doc

质量管理手册修订记录 序号 修订日期 修订页 修订状态 修改内容 记录人 目 录 0.1 封面 0.2 质量/环境手册修订页 1 0.3 目录 2 1.1 关于手册的说明 3 1.2 任命书 4 1.3 公司简介 5 1.4 组织结构和职责 6 1.5 质量/环境方针和目标 10 2.0 范围 11 2.1 总则 11 2.2 应用 11 3.0 引用标准 12 3.1 术语和定义 12 4.0 质量/环境管理体系 13 5.0 管理职责 17 6.0 资源管理 21 7.0 生产服务的实现与环境管理体系运行控制 23 8.0 测量、分析和改进 28 表一 (质量/环境管理体系文件清单) 16 表二（职能分配对照表） 33 表三（两个体系标准条款对照表） 35 表四 ISO9001:2015/ISO14001:2004管理体系职能分配表 36 表五 过程方法识别 37 表六 业务过程流程 39 1.1 关于手册的说明 1.1.1 质量/环境管理手册的编制依据 本手册全称质量/环境管理手册，它把本公司的质量、环境管理体系的管理要素整合在一体，所以本手册是依据GB/T19001 idt ISO9001、GB/T24001 idt ISO14001、有关两个标准的法律法规及其他要求，有关基础与术语引用了GB/T19000 idt ISO9000标准。 1.1.2 质量/环境管理手册的编制、审核、批准 质量/环境管理手册的编制与修订由管理者代表负责组织； b) 管理者代表负责审核质量/环境管理手册； c) 总经理批准质量/环境管理手册。 1.1.3 质量/环境管理手册修订 本手册由独立的章节组成，每一章节均有其自身的章节版号和页码，因此各章节可以单独修订。修订某章节除可能影响“目录”页外，原则上不会导致其他章节的修改，也不影响手册的版号。 质量/环境管理手册的版号在下列情况下应考虑进行修订: a. 质量/环境方针改变时； b. 质量/环境管理手册适用范围作重大改变时； c. 所依据的体系标准修改而导致质量/环境管理手册需作重大修改时； d. 质量/环境管理手册的版本控制，新发行为A/0版 ,全面修改换版时升为B/0、C/0…版以 此类推。章节修改时，英文字母后面的数字从0开始，依次变成1、2、3…。 （例） 制定时 ：A/0 (第1版) 章节修改时 ：A/1 (第1 版第1次修改) 当版本号的数字位升到9后，视为全面的修订应将字母位递增，数字重新归0。例如某文件当前的版本为A/9，当再次部分修改后新的版本应为B/0。 1.1.4 文件和表单变更作业流程： 责任部门 管理者代表/品管负责人 总监/副总 公司文控中心 提出申请 汇总 审批 发行 本公司需要使用手册的所有部门或人员持有的质量/环境管理手册均为受控版本，非使用只作参考的为非受控版本。手册换页或换版后，文控应及时将修订页的内容分发给受控文件的持有者，并回收旧文件防止混合使用。文控中心保存一套完整的质量/环境管理手册作为档案并加以适当标识，以供查考和追溯。 １.２ 管理代表任命书 现根据ISO9001：2015质量管理体系（简称QMS）及ISO14001：2004环境管理体系（简称EMS）及客户的要求来推行豫哲信公司的相关体系活动，兹任命张家胜 先生为豫哲信公司QMS与EMS管理者代表，其权责如下： 1．负责本公司QMS及EMS所需过程的建立、目标实施及维持改善。 2．向总经理汇报QMS及EMS执行的成效及任何必要之改善。 3．确保让公司全体成员对客户需求的了解得以持续提升。 4．负责与对外相关体系活动及质量要求的沟通和