24环境物质管理程序.doc

1.0目的 明确环境管理物质的控制方法及要求，以确保环境管理物质得到控制，符合管理标准及客户要求。 2.0适用范围 适用于公司环境管理物质的控制。 3.0定义 3.1对环境管理物质有具体要求的客户以下简称环境管理物质客户. 3.2环境管理物质：位于部件或设备所含物质或制造时使用的物质当中，环境管理物质是指会对全球总体环境产生严重影响并由相关法律法规指定的物质 4.0职责 4.1副总经理：全面组织环境管理物质的控制，并向总经理汇报环境管理物质控制情况。 4.2总经理：环境管理物质控制的总负责人。 4.3各部门：执行总经理和副总经理关于环境管理物质控制工作的安排，配合其他部门完成环境管理物质的控制工作。 4.4 营业部：环境管理物质控制管理资料文件的控制，档案的管理。 5.0管理程序 5.1 当客户对环境管理物质管理有明确要求时，均按客户要求执行，客户对环境管理物质没有明确要求，均按本程序执行。 5.2由营业部根据环境管理物质客户要求对工厂内可能存在的环境管理物质进行识别。 5.3标准的规定： A．工厂在零部件设计、材料规格书中应明确环境管理物质的控制要求，包括外部订货。 B．在给环境管理物质客户交货时应明确事先向客户提供不含环境管理物质保证书等类似文书。 C．在组织机构内应明确环境管理物质管理工作的责任、权限和工作要求。 D．当发生可能导致环境管理物质发生变更的情况时，营业部应及时向环境管理物质客户报告，并在事先进行确认，以保证符合客户环境限制 E．在教育训练计划或标准内应明确有关环境管理的意识和技能。 5.4 环境管理物质的工序管理 5.4.1采购管理 A.PMC部应根据环境管理物质客户及本公司环境管理物质管理规定的要求，明确供应商的选择要求，并按此要求选择供应商。参见《采购及供应商管理程序》。 B.PMC部在进行采购业务时，应根据ROHS环保要求明确所采购物料关于环境相关物质的要求，并作为采购合同的附件得到供应商的认可。 C.在ROHS环保要求内，已明确说明不使用禁止的环境物质。 D.供应商必需在投入量产前，应提供原材料的ICP数据\成分表及不使用环境禁止物质保证书,以证明没有使用禁止环境管理物质,供应商以第一次交货提供的ICP数据和成分表为依据,当供应商发生 (材料、设备、工艺方法、生产场所等)变更时, PMC部须要求供应商提供变更后的ICP数据/成分表，必要时提供不使用禁止物质保证书。化学物质检测报告有效期为一年，日期规定以检测日期计算，超过有效期需重新提交检测报告。 E．PMC部应组织管理部门定期或不定期地对供应商进行监督，以确保供应商持续进行环境管理物质的控制，但环境管理物质客户指定供应商的原材料或零件的采购不在此例。 5.4.2工序全面管理 A.进货检验：确保所采购的物料符合环境管理物质客户及本公司环境管理物质管理规定的要求，包括零件、材料、用于生产的辅助材料、包装材料以及再生材料。进货检验合格的产品应进行及时有效的标识，以确保生产中不会使用不合格的材料。进货检验的记录须保存三年以上。参见《检验控制程序》。 B.防止工序中混入、泄漏、污染：为强化员工对环境管理物质的管理意识和能力，生产部门应将环境管理物质管理要求在生产部门适当位置进行悬挂张贴，以对生产员工进行培训教育。在生产工序中，生产部门应对所使用的原材料、零部件进行区分和标识，以确保防止工序中环境管理物质的混入、泄漏和污染。对所使用设备、模具、夹具等设备设施的使用与清洗进行明确规定，以防止该设备设施被污染。 C.出货检验：出货前应对产品的材料履历、工序生产履历进行确认，以保证没有环境相关物质问题；如发生不合格品，须在第一时间内向管理者代表报告。相关的检查记录须保存至少三年。参见《检验控制程序》。 D.仓库/出货管理：仓库须对环境管理物质客户的原材料进行明显标识。对不合格品进行明显标识后，须单独存放，不可以与合格品存放于同一仓库，不合格品坚决不能出货；副总经理须按环境管理物质客户要求填写不使用证明书等类似文书进行交付，作为出货品不使用环境管理物质的保证。 5.5向环境管理物质客户（包括业务单位）提出样品时： A．工厂应事先检定产品中没有规定的禁止物质，根据需要检定工作可送有资格检定单位认可的实验室（例如：SGS、ITS） B．检定结果（ICP成分表）应提供给环境管理物质客户或其业务单位。 C．当发生材料、设备、工艺方法、生产场所等变更时，须重新对零部件进行检定，并将检定结果送环境管理物质客户或其业务单位。 5.6不合格处理 当发生有关环境物质的异常情况时，应按《不合格控制程序》进行控制，以确保不合格品不流出工厂，以及不再出现类似的问题。 5.7环境管理物质内部监察 公司须制订环境管理物质的内部监察程序和计划，参见《内部审核程