沃尔玛PST培训-收货.ppt

操作规范 1收货前的准备 1）根据送货情况，配备好收货人员，做好搬运机械和衡器的准备。 2）做好区域整理及卡板的准备。 2正常订单收货： 通知部门协助-交订单给助理-助理审核（是否是本店的并有效）-打印预报单-根据预报单收货-供应商卸货-验收-验码-数量填写至预报单-助理复核签字-单据确认及电脑录入-打印验收单-核对验收单与预报单是否相符并四方签字-验收单保存-补货-填写货票-封箱-填写收货情况统计表 操作规范 3赠品及供应商道具的收货 1非卖品-不执行收货程序 非商场的商品-商品部打收条给供应商 商品捆绑的无条码赠品-不执行收货程序 商品捆绑的赠品且条码有效- 不执行收货程序需覆盖条码 商品促销赠送的赠品（非捆绑）-点数、记录、贴赠品签、转客服部 供应商赞助赠品-非销售赠品不点数，有销售的贴签 额外提供的赠品-执行系统收货，标注赠品数量 操作规范 配送中心商品收货 商品与内部调拨单的递交 收货、理货员根据调拨单进行商品验收 助理复检并签字 助理根据调拨单制作验收单，并由收货、送货、理货员一同签字认可。 收货单一联保存一联与内部调拨单交配送中心。 岗位职责 收货部主管：向店长负责、正确流程、良好合作、严把质量、磅称准确、叉车保管、仓库管理、诚实作风、员工培训、归档管理、门控管理、清洁安全、部门协调、配合检查、协助大盘。 收货部班长：向经理负责、商品验收、执行程序、制作验收单、商品安全、单据归档、通知补货、确保单据准确。 课间讨论 为何门店会有收货时只看包装箱不看条码？ 为何门店会有收货时填错数量情况？ 供应商设备的入场注意事项 设备入场时间 需要有采购签批的设备入场清单 用电、气的设备需要有工程部的验收 * 大单、家电出货 单据审核：送货单和盖了“送货章”的电脑收银小票 商品审核： 1）商品与小票商品相符； 2）防止夹带的诚实行为 3）核查赠品 4）签字盖章 * 店内维修品 1）店内商品、自用品、设备 2）放行条 3）总经理/常务副总的签批 顾客维修品 1）顾客退回的商品 2）顾客商品跟进 3）副总签批 * 统一管理：是否有相关政府部门的特殊要求 三方确认：有登记 * 单据核查： 1）供应商副本和商店副本 2）相应金额的相应授权 商品数量核查： 1）实际数量大于单据数量； 2）实际数量小于单据上的数量? * A店从B店做本地订单转货，订单数量72瓶，途中破碎6瓶，当天由于新员工只登录66瓶，第二天发现后又补登录6瓶，补登录时将前一天的收据号激活，此时系统中产生了同一收货的两个收据号，请讨论：发生这种情况的原因有哪些，如果此时在系统中做清除，是否会造成重复借款？如果是你遇到类似的情况如何处理？ * * * 店中店的划分 收货部店中店划分注意事项 店中店的实施与跟进 店中店的交叉换岗 * 与旁部门的沟通： 楼面的沟通：商品品质、供应商送货情况等 采购的沟通：鲜食的品质、打折信息、供应商设备等 供应商的沟通：送货时间、商品、单据交接等 AP的沟通：黄线原则对人和商品的控制等 * 自用品的订购与管理 自用品的品类 自用品的订购 自用品的管理 * 排班 公司政策 营运的需求 收货部工种 质检同事、收货同事、做单据同事的排班交叉，保证每个班次都有相应授权人员在岗 员工个人的特别需求 * 损耗控制 零售分区： 1）无订单收货、2）开箱率的严格控制 3）数据录入的准确及时、4）单据交接 鲜食毛利： 1）质检、试吃、2）扣重 3）市调、4）防供应商欺诈 * 钥匙管理 钥匙授权 钥匙交接 钥匙丢失等其他例外管理 * 收货部MOPR控制点 区域管理 单据管理交接 授权管理 * 模拟一次MOPR，将发现例外记录下来，经团队内进行讨论后，提出解决方案，并与教练团队进行沟通帮助改进。 * * * * * * 例外处理 封条破损或不符：1）?由AP登记货柜封条号和货柜资料，并拍照知会AP主管 2）收货部主管/授权员工电话或传真至DC 3）通知商场副总以上人员，并与DC确认最后处理办法，如果是拒收，则让货柜返回DC；如果接收，则打开货柜车门进行第二次拍照，拍照车厢内货品情况，然后马上组织人员进行卸货、盘点（DC或货运公司的人员必须在场），并与DC资料核对，发现短缺/超收/破损时，立即登记并进行防损调查。 发票单据不全：1）第一时间通知商场AP，并电话通知DC出货部 2）如果是缺少发