附录3-医疗器械经营企业冷链产品贮存、运输管理检查评定细则.docxVIP

附录3 医疗器械经营企业冷链产品贮存、运输管理检查评定细则条款号 条款内容检查要点结果判定3.1从事冷链管理医疗器械的收货、验收、贮存、检查、出库、运输等工作的人员，应接受冷藏、冷冻相关法律法规、专业知识、工作制度和标准操作规程的培训，经考核合格后，方可上岗。1.查看企业人员花名册；2.查看相关人员的培训、考核记录；3.冷链产品委托其他经营企业贮存的医疗器械经营企业重点检查其对受托企业的评估情况。□合格□不合格□不适用*4.1医疗器械批发企业应根据经营的品种和规模，配备相适应的冷库（冷藏库或冷冻库）及冷藏车或冷藏箱（保温箱）等设施设备。医疗器械零售企业应根据经营的品种和规模，配备相适应的冷库或冷藏设备（冷藏柜或冷藏箱等）。1.查看批发企业相关设施设备的配备情况； 2.查看零售企业相关设施设备的配备情况。□合格□不合格□不适用*5.1用于贮存医疗器械的冷库应具有自动调控温度的功能，机组的制冷能力应与冷库容积相适应。为保证制冷系统的连续供电，冷库应配备备用发电机组或双回路供电系统等。冷库内应划分待验区、贮存区、退货区、包装材料预冷区（货位）等，并设有明显标示。1.查看冷库的相关功能； 2.查看相关设备的配备情况； 3.查看相关设备的运行情况； 4.查看冷库库内分区及标识情况。 □合格□不合格□不适用*6.1用于医疗器械运输的冷藏车应具备自动调控温度功能，车厢应防水、密闭，车厢内留有保证气流充分循环的空间。1.查看车辆相关功能。□合格□不合格□不适用*7.1冷藏箱（柜）应能自动调节箱体内温度；保温箱应配备蓄冷（热）剂及隔温装置，并符合产品说明书和标签标示的储运要求。1.查看冷藏箱（柜）的功能，2.查看保温箱装置配备及实际运行情况。□合格□不合格□不适用*8.1用于医疗器械贮存和运输的冷库、冷藏车应配备温度自动监测系统（以下简称温测系统）监测温度。温测系统应具备以下功能：（一）温测系统的测量范围、精度、分辨率等技术参数能够满足管理需要，具有不间断监测、连续记录、数据存储、显示及报警功能。（二）冷库、冷藏车设备运行过程至少每隔1分钟更新一次测点温度数据，贮存过程至少每隔30分钟自动记录一次实时温湿度数据，运输过程至少每隔5分钟自动记录一次实时温度数据。（三）当监测温度达到设定的临界值或者超出规定范围时，温测系统能够实现声光报警，同时实现短信等通讯方式向至少2名指定人员即时发出报警信息。每个（台）独立的冷库、冷藏车应根据验证结论设定、安装至少2个温度测点终端。温度测点终端和温测设备每年应至少进行一次校准或者检定。冷藏箱、保温箱或其他冷藏设备应配备温度自动记录和存储的仪器设备。 1.查看系统、设施设备的相关功能； 2.查看相关设施设备的配置情况； 3.查看相关设施设备的运行情况； 4.查看相关设施设备的档案。□合格□不合格□不适用*9.1冷库、冷藏车、冷藏箱、保温箱以及温测系统应进行使用前验证、定期验证及停用时间超过规定时限情况下的验证。未经验证的设施设备，不得应用于冷链管理医疗器械的运输和贮存过程。1.查看相关设施设备的验证报告。□合格□不合格□不适用9.2建立并形成验证管理文件，文件内容包括验证方案、标准、报告、评价、偏差处理和预防措施等。1.查看验证控制文件。□合格□不合格□不适用9.3 根据验证对象确定合理的持续验证时间，以保证验证数据的充分、有效及连续。1.查看验证报告内容（应根据企业经营产品运输时长确定持续验证时间）。□合格□不合格□不适用*9.4 验证使用的温测设备应当经过具有资质的计量机构校准或者检定，校准或者检定证书（复印件）应当作为验证报告的必要附件，验证数据应真实、完整、有效及可追溯。 1.查看相关设备的校准或检定证书（证书应在有效期内）。□合格□不合格□不适用9.5 根据验证确定的参数及条件，正确、合理使用相关设施及设备。 1.查看相关设施设备参数设置情况。 □合格□不合格□不适用10.1在进行冷链管理医疗器械收货时，应核实运输方式、到货及在途温度、启运时间和到货时间并做好记录；对销后退回的产品还应核实售出期间的温度记录。符合要求的，应及时移入冷库内待验区；不符合温度要求的应当拒收，并做相应记录。1.查看收货管理规定及相关记录； 2.查看退货管理规定及相关记录； 3.通过相关人员的实际操作确认其操作的合规性。□合格□不合格□不适用*11.1使用冷库贮存的冷链管理医疗器械，应当在冷库内进行验收。验收人员应当检查产品状态，并按《医疗器械经营质量管理规范》第三十八条、第三十九条的要求做好记录。1.查看验收管理规定及相关记录； 2.通过验收人员的实际操作确认其操作的合规性； 3.查看冷库区域划分情况。□合格□不合格□不适用12.1冷链管理医疗器械在库期间应按照产品说明书或标签标示的要求进行贮存和检查，应重点对贮存的冷链管理医