华润万家盘点流程.doc

流程编号：S-CW-O-2005-001-B 流程名称：盘点流程 生效日期：2007年10月15日 第一部分：流程说明 一、流程目的 为规范华南区大综超门店各项盘点工作，确保盘点准确性；加强库存商品管理，了解大综超门店库存情况，及时发现门店各类别的损耗情况并采取措施；并为IT系统自动订货、采购订货等提供正确依据。 二、流程适用范围 本流程用于华南区大综超业态门店各项盘点工作、盈亏处理等。 三、流程规则 1、保护公司财产、控制损耗是每个人的责任。门店和DC如果超过损耗控制目标，将被审查并提交损耗总结报告。未经领导的批准，不得执行任何此规定之外的盘点扣款； 2、同一区域的同一业态门店应使用相同的定期盘点和抽盘计划，以便营运部、防损部比较相同商品大类在不同店之间的损耗和各门店的累计损耗，评估门店业绩，采取改进措施； 3、各项盘点计划一经确认，没有大、综超营运总监和华南财务总监的批准不能减少或变更。如特殊原因需要取消或更改盘点类别，店总应报大、综超营运总监和华南财务总监批准后执行； 4、要求各项盘点工作中所有的点数、资料必须是真实、准确的，任何为减少损耗而进行的虚假库存调整都属于严重违纪行为；任何情况下，不得以白条抵库。 5、所有盘点单据应有经手人签字，单据流转中应有签字交接；签字须使用正楷签名，禁止简写； 6、盘点结果必须在盘点日后一周内进行数据更正。 四、流程涉及部分的主要职责 1、大、综超营运部： （1）与华南区财务共同确认盘点日期； （2）总体协调盘点工作各项事务； （3）安排督导等人员于盘点前及盘点中到门店进行检查、监督； （4）落实门店对盘点结果的奖惩工作。 2、华南大超综门店： （1）安排门店盘点前准备工作； （2）划分盘点区域，进行盘点编组； （3）配置盘点人员、录入人员； （4）对盘点人员进行培训； （5）负责盘点过程的实施； （6）对盘点有盈亏的商品查找原因，落实责任人； （7）根据各大类盈亏情况，提出相关措施。 3、华南区大综超采购： （1）对于商品资料进行维护，于盘点前后更正有误的商品资料； （2）及时审批报损等相关单据； （3）协调门店盘点前后的收退货工作； （4）为配合盘点数据确认工作，保证门店日常工作安排以及盘点数据准确，在盘点期间（盘点日至盘点单确认日）不安排转类工作；在盘点前一周至盘点日期间不安排较大型的促销活动及DM更换。 4、华南财务： （1）负责与营运部共同确认盘点日期，并拟定盘点计划； （2）指导门店盘点工作，监督盘点过程； （3）根据门店复核数据修改盘点数据，确认盘点结果； （4）出具盘点报告。 5、华南防损： （1）监督盘点过程，抽查盘点结果； （2）负责对盘点结果和门店反馈的盈亏原因进行抽查。 6、华南区IT： （1）负责盘点程序及信息数据维护； （2）负责对门店POS机录入人员的操作培训工作； （3）负责及时处理盘点工作发生的 7、人力资源： （1）根据经各级领导审批的各项盘点处理意见扣取盘点赔款， （2）向华南营运、财务反馈扣款情况（实扣及未扣部分）。 第二部分：定期盘点流程 一、盘点方式及安排 1、盘点安排为每半年进行一次全场盘点，分别为中期及年终盘点。 2、采用关门盘点的方式，于晚上营业结束后到次日正式营业前时段进行盘点。 二、盘点组织 1、盘点总负责人：由大、超综营运总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。 2、门店盘点负责人：由各门店店总担任，负责实际盘点工作的推动及实施。 3、监盘人：由盘点总负责人委派人员、防损部人员、督导、驻店财务组成，负责盘点前检查盘点准备情况，盘点现场监督，抽查门店查找盈亏原因的真实性。 三、制定盘点计划 1、华南财务提前一个月确定盘点计划并传至各门店。华南区大综超营运部及华南区财务根据实际情况提前确认盘点日期，由财务部制定盘点计划报大综超营运部及华南区财务领导审批后，传各相关部门作好盘点准备工作。 2、门店店总根据盘点计划组织盘点准备工作，主要包括： （1）划分盘点区域，进行盘点编组，确定各盘点区域负责人和盘点人员、录入人员； （2）员工培训； （3）盘点演习； （4）卖场陈列准备、商品预盘工作； （5）盘点日前后人员排班； （6）盘点用餐、物料和设备准备。 四、盘点准备工作 1、盘点人员培训。盘点培训包括门店区域商品经理、前台经理、驻店财务、IT对各区域盘点员工、录入人员进行职责培训、清点实物、POS机录入操作、盘点单核对等基本技巧的培训。 2、盘点演习。门店店总在盘点前应当安排盘点演习，演习后应对演习中发现的问题进行再