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华润万家盘点流程
流程编号:S-CW-O-2005-001-B
流程名称:盘点流程
生效日期:2007年10月15日
第一部分:流程说明
一、流程目的
为规范华南区大综超门店各项盘点工作,确保盘点准确性;加强库存商品管理,了解大综超门店库存情况,及时发现门店各类别的损耗情况并采取措施;并为IT系统自动订货、采购订货等提供正确依据。
二、流程适用范围
本流程用于华南区大综超业态门店各项盘点工作、盈亏处理等。
三、流程规则
1、保护公司财产、控制损耗是每个人的责任。门店和DC如果超过损耗控制目标,将被审查并提交损耗总结报告。未经领导的批准,不得执行任何此规定之外的盘点扣款;
2、同一区域的同一业态门店应使用相同的定期盘点和抽盘计划,以便营运部、防损部比较相同商品大类在不同店之间的损耗和各门店的累计损耗,评估门店业绩,采取改进措施;
3、各项盘点计划一经确认,没有大、综超营运总监和华南财务总监的批准不能减少或变更。如特殊原因需要取消或更改盘点类别,店总应报大、综超营运总监和华南财务总监批准后执行;
4、要求各项盘点工作中所有的点数、资料必须是真实、准确的,任何为减少损耗而进行的虚假库存调整都属于严重违纪行为;任何情况下,不得以白条抵库。
5、所有盘点单据应有经手人签字,单据流转中应有签字交接;签字须使用正楷签名,禁止简写;
6、盘点结果必须在盘点日后一周内进行数据更正。
四、流程涉及部分的主要职责
1、大、综超营运部:
(1)与华南区财务共同确认盘点日期;
(2)总体协调盘点工作各项事务;
(3)安排督导等人员于盘点前及盘点中到门店进行检查、监督;
(4)落实门店对盘点结果的奖惩工作。
2、华南大超综门店:
(1)安排门店盘点前准备工作;
(2)划分盘点区域,进行盘点编组;
(3)配置盘点人员、录入人员;
(4)对盘点人员进行培训;
(5)负责盘点过程的实施;
(6)对盘点有盈亏的商品查找原因,落实责任人;
(7)根据各大类盈亏情况,提出相关措施。
3、华南区大综超采购:
(1)对于商品资料进行维护,于盘点前后更正有误的商品资料;
(2)及时审批报损等相关单据;
(3)协调门店盘点前后的收退货工作;
(4)为配合盘点数据确认工作,保证门店日常工作安排以及盘点数据准确,在盘点期间(盘点日至盘点单确认日)不安排转类工作;在盘点前一周至盘点日期间不安排较大型的促销活动及DM更换。
4、华南财务:
(1)负责与营运部共同确认盘点日期,并拟定盘点计划;
(2)指导门店盘点工作,监督盘点过程;
(3)根据门店复核数据修改盘点数据,确认盘点结果;
(4)出具盘点报告。
5、华南防损:
(1)监督盘点过程,抽查盘点结果;
(2)负责对盘点结果和门店反馈的盈亏原因进行抽查。
6、华南区IT:
(1)负责盘点程序及信息数据维护;
(2)负责对门店POS机录入人员的操作培训工作;
(3)负责及时处理盘点工作发生的
7、人力资源:
(1)根据经各级领导审批的各项盘点处理意见扣取盘点赔款,
(2)向华南营运、财务反馈扣款情况(实扣及未扣部分)。
第二部分:定期盘点流程
一、盘点方式及安排
1、盘点安排为每半年进行一次全场盘点,分别为中期及年终盘点。
2、采用关门盘点的方式,于晚上营业结束后到次日正式营业前时段进行盘点。
二、盘点组织
1、盘点总负责人:由大、超综营运总经理担任,负责盘点工作的总指挥,督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
2、门店盘点负责人:由各门店店总担任,负责实际盘点工作的推动及实施。
3、监盘人:由盘点总负责人委派人员、防损部人员、督导、驻店财务组成,负责盘点前检查盘点准备情况,盘点现场监督,抽查门店查找盈亏原因的真实性。
三、制定盘点计划
1、华南财务提前一个月确定盘点计划并传至各门店。华南区大综超营运部及华南区财务根据实际情况提前确认盘点日期,由财务部制定盘点计划报大综超营运部及华南区财务领导审批后,传各相关部门作好盘点准备工作。
2、门店店总根据盘点计划组织盘点准备工作,主要包括:
(1)划分盘点区域,进行盘点编组,确定各盘点区域负责人和盘点人员、录入人员;
(2)员工培训;
(3)盘点演习;
(4)卖场陈列准备、商品预盘工作;
(5)盘点日前后人员排班;
(6)盘点用餐、物料和设备准备。
四、盘点准备工作
1、盘点人员培训。盘点培训包括门店区域商品经理、前台经理、驻店财务、IT对各区域盘点员工、录入人员进行职责培训、清点实物、POS机录入操作、盘点单核对等基本技巧的培训。
2、盘点演习。门店店总在盘点前应当安排盘点演习,演习后应对演习中发现的问题进行再
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