施工现场材料管理与制度.doc

施工现场材料管理制度 材料管理与进度控制、成本控制、质量控制相互制约、相辅相成。为了更好的利用资源、节约开支、杜绝浪费，特制定如下规定。 一、材料采购 1、项目技术负责人根据工程施工图纸、进度计划、工程量清单编制材料采购总计划，预算员配合技术负责人进行工程量的计算与确认，提前一周编制完成下月材料计划，每月25日前填写下月材料采购申请单至材料员处； 2、材料计划申请人申请采购材料必须至少提前一个星期提出采购计划申请要求，如因申请人自身没有提前申购材料而引起的一切后果自负，并按相应惩罚制度实行； 3、材料计划申请人填写采购申请单后必须逐级申请，不可出现越级申请，申请人对自己申购材料使用量负连带责任，如出现窝料现像，按相应惩罚制度实行。 4、项目技术负责人必须提前统计新型材料、甲方指定品牌的材料以及当地信息指导价没有价格的材料报送材料员，以便材料员提前进入市场询价，材料员所询材料价格以书面资料及样品报项目经理，项目经理与甲方沟通进行材料认质认价工作，甲方认质认价未批准前不得要求材料员进行采购。如因项目技术负责人没有提前申请材料询价计划或材料员未及时进行询价和采购而引起的一切后果自负，并按相应惩罚制度实行。如因甲方原因（如有足够的书面资料证明与甲方沟通认价事宜的）拖延而未能及时认质认价的情况除外； 二、材料验收与入库 工地所需材料经采购员采购回场后，应进行材料交付验收程序 1、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量； 2、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/品牌/入库时间/经手人等详细信息，且应在入库单上注明采购单号，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货； 3、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的物性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行实量验收，禁止估约； 4、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”（产品合格证、质量保证书、出厂检测报告），产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因； 5、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。一联交于采购人员，并同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应有仓库保管人员留档备查； 6、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收； 7、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任； 8、对于不能入库的材料如周转材料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓库保管员和申请材料采购人和使用该材料的施工班组指定人员三方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。 9、所有采购材料到场后卸车前进行拍照留存，码放结束后也要进行拍照留存。 三、材料使用与出库 任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，仓库保管员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续）。 1、材料的发放应遵循先进先出的原则； 2、相应工程所需的材料由现场工长、班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度，工长应按工程进度配合仓库保管员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量应及时向项目经理及总公司汇报； 3、领料人与保管员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字； 4、出库单一式三联：存根、财务、领料人各一联； 5、保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。 四、材料归还与退库 1、在工程完工70%左右时应严格控制材料的购进与发放，并及时的统计出仓库库存材料的状况以及还须购进材料的名单和数目，上交公司采购部。以避免过多的剩余材料，进而节约公司资金的投入与浪费。 2、在公司工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍及时的办理退库手续。避免个别施工人员在施工结束时浑水摸鱼，从而防止材料在工程结束时的流失。 3、材料在办理退库时应填写材料退库单，详细列出