北京中电金蜂科技有限公司生产和服务提供控制程序第二版(doc 14).docVIP

北京中电金蜂科技有限公司 编号： QG/BW7.5-08-2007 共9页 第1页 标题：生产和服务提供控制程序 第2版 第0次修改 1 目的 对生产和服务提供过程的有关的各环节和因素进行有效控制，确保各生产和服务提供过程按规定的方法在受控状态下进行。 2 范围 本程序适用于对产品的生产和服务提供过程的策划确认与实施、标识和可追溯性、客户财产、产品防护交付和交付后活动各环节进行有效的控制。 3 术语 本程序采用GB/T19000-2000《质量管理体系 基础和术语》中的术语以及公司《质量手册》中的术语及其定义。 三按是指：按图纸、按工艺、按标准。 三检是指：操作者自检、互检及检验人员专检。 关键工序：关键工序是指实现产品关键质量特性值的工序。 特殊工序：指产品的加工结果不能由过程结束时的测量、检验来验证是否达到输出要求的工序，其缺陷可能在后续的生产乃至产品使用后才显露出来。 4 职责 4．1生产部负责组织生产过程策划，指导车间进行生产过程控制，对产品实现的符合性所需的人、机、料、法、环进行控制，负责生产过程中的产品标识，对产品制造质量负责。 4．2生产部负责《生产月报》的编制工作，负责统计产成品，填写《产成品入库单》。 4．3研发部和产品技术部负责提供完备的生产加工使用的图纸、工艺文件和标准与技术类作业指导书，保障“三按”、“三检”生产的实施。 4．4 总经理工作部负责《综合计划》的编制，跟踪监督《综合计划》的完成情况，副总经理负责《综合计划》的批准。 4．5商务部负责采购物资的采购及外协加工物资的组织加工，确保生产所需物资按质按量按时满足生产。 4．6质量管理部负责加工制品的检验，负责检验和试验状态标识，控制不合格品不转序、不使用、不出厂。 4．7生产部负责申请设施，设备和工具的申购和管理。 4．8总经理工作部组织岗位培训，负责颁发上岗证，保证人力资源配备。 北京中电金蜂科技有限公司 编号： QG/BW7.5-08-2007 共9页 第2页 标题：生产和服务提供控制程序 第2版 第0次修改 4．9生产部、市场营销部和库房分别负责相应阶段的产品防护。 4．10 市场营销部负责产品的交付工作；客户服务部负责售后服务工作。 5．工作程序 5．1生产和服务提供过程策划 5．1．1生产部组织本部门设备组、生产车间及有关人员依据设计和开发所提供的输出文件、对产品的实现和提供过程进行策划，以确保生产和服务提供过程的产品满足客户要求，并在受控状态下进行。 5．1．2 研发部和产品技术部负责编制或提供产品实现所需的工艺文件、技术标准、图纸和有关作业指导书，并通过总经理工作部按实际需要发放给生产部、质量管理部、及其相关部门。生产和服务提供过程中所需的全部技术文件由研发部和产品技术部统一归档管理。 5．1．3 生产和服务过程要始终处于受控状态的条件包括： 1）各类表述产品特性的工艺文件，技术指标、图纸、作业指导书应完备有效，处于受控状态。 2）使用的设备、工装要适宜，且保证正常工作。 3）车间要获得和使用合适的监视和测量装置。 4）质量管理部应对产品验证做充分准备，包括检测设备、技术文件、验收标准。 5）对产品的放行、交付和交付后活动实施控制。 5．2 生产和服务提供过程确认 5．2．1 本公司的生产过程包含有特殊工序和关键工序。其中特殊工序为高温老化，关键工序为主板检测、调校和功能检查。 5．2．2 对于特殊和关键工序，生产部采取相应的控制措施，包括： 1）研发部和产品技术部按国家标准，行业标准和内控标准编制工艺过程的指导文件，包括《工艺流程卡》等；产品技术部对工艺过程进行监督，以保证过程受控。并负责工艺文件的管理，工艺文件的更改、存档、借阅、销毁等执行《文件控制程序》；负责编制作业指导书，经总工审批后实施，以保证产品质量。 2）生产部对设备的申请、采购、验证执行《监视和测量装置的控制程序》，并对设备进行编号、分类登记，按期组织设备送检工作，保存检定记录。设备组对设备进行检查，发现问题及时处理。 北京中电金蜂科技有限公司 编号： QG/BW7.5-08-2007 共9页 第3页 标题：生产和服务提供控制程序 第2版 第0次修改 3）特殊和关键工序操作者要经过培训和资格认可合格后方能持证上岗。 4）特殊和关键工序操作者所做的记录每月底上交车间主任保存。 5）操作人员应正确操作相应的计算机软件，对于生产软件的功能、可靠性、安全性等必要时可由研发部和产品技术部相关人员确认，保证其处于正确使用状态。 6）当生产条件发生变化时，应对产品进行再确认，确保产品质量。 5．