06附录2：一体化管理职能分配表.doc

附录2： 一体化管理职能分配表（共 3 页 第 1 页） 一体化管理职能 领 导 层 工程管理部 安 全 质 量 部 经 营 部 公 司 办 公 室 人 力 资 源 部 财 务 会 计 部 科 学 技 术 部 公 安 分 处 工 会 项目 经 理 部 手册章节 （一体化管理） GB/T19001章节 （QMS） GB/T24001章节 （EMS） GB/T28001章节 （OHSMS） 4一体化管理体系 4质量管理体系 4环境管理体系要求 4职业健康安全管理体系要素 4.1总要求 4.1总要求 4.1总要求 4.1总要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.1总则 4.2.1总则 4.4.4环境管理体系文件 4.4.4文件 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.2一体化管理手册 4.2.2质量手册 4.4.4环境管理体系文件 4.4.4文件 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.3文件和资料控制程序 4.2.3文件控制 4.4.5文件控制 4.4.5文件和资料控制 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.4法律法规和其他要求控制程序 4.2.3文件控制 4.3.2法律法规和其他要求 4.3.2法律法规和其他要求 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.2.5记录控制程序 4.2.4记录控制 4.5.3记录 4.5.3记录和记录管理 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5管理职责 5管理职责 4环境管理体系要求 4职业健康安全管理体系要素 5.1管理承诺 5.1管理承诺 4.2环境方针 4.2职业健康安全方针 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.2以顾客及相关方为关注焦点 5.2以顾客为关注焦点 4.3.1环境因素 4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险的策划 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.3一体化管理方针控制程序 5.3质量方针 4.2环境方针 4.2职业健康安全方针 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.1一体化管理目标与指标控制程序 5.4.1质量目标 4.3.3目标和指标 4.3.3目标 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4.2一体化管理体系策划 5.4.2质量管理体系策划 4.3策划 4.3策划 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 备注：●为主要职能；○为协助、相关职能。 附录2： 一体化管理职能分配表（共 3 页 第 2 页） 一体化管理职能 领 导 层 工程管理部 安 全 质 量 部 经 营 部 公 司 办 公 室 人 力 资 源 部 财 务 会 计 部 科 学 技 术 部 公 安 分 处 工 会 项目 经 理 部 手册章节 （一体化管理） GB/T19001章节 （QMS） GB/T24001章节 （EMS） GB/T28001章节 （OHSMS） 5.4.3环境和职业健康安全管理方案 —— 4.3.4环境管理方案 4.3.4职业健康安全管理方案 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.1职责和权限 5.5.1职责和权限 4.4.1组织结构和职责 4.4.1结构和职责 ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.2管理者代表 5.5.2管理者代表 4.4.1组织结构和职责 4.4.1结构和职责 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5.3信息沟通控制程序 5.5.3内部沟通 4.4.3信息交流 4.4.3协商和沟通 ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6管理评审 5.6管理评审 4.6管理评审 4.6管理评审 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6资源管理 6资源管理 4.4.1组织结构和职责 4.4.1结构和职责 6.1资源提供 6.1资源提供 4.4.1组织结构和职责 4.4.1结构和职责 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2人力资源 6.2人力资源 4.4.2培训、意识和能力 4.4.2培训、意识和能力 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 6.3基础设施 6.3基础设施 4.4.1组织结构和职责 4.4.1结构和职责 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.4工作环境 6.4工作环境 4.4.1组织结构和职责 4.4.1结构和职责 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7产品实现 7产品实现 4.4实施与运行 4.4实施和运行 7.1产品实现的策划控制程序 7.1产品