709产品的签别与追溯管制程序.docVIP

修订时间 修订内容 版本 修订人 2012/10/30 新版发行 A/0 董建新 2014/08/03 修订文件编号及部份内容 A/1 赵开霞 编制 审核 批准 一.目 的: 建立区分系统,防止待检品、合格品、不合格品混淆,确保产品品质各种检查状态得以标示鉴别,以利产品品质追溯. 二.适用范围: 凡本公司进料检验之原物料、包装材料、半成品、成品直至交货给客户产品等各阶段的鉴别、追溯均属之。 三.权 责: 生产单位.品保部及各责任单位. 四.定 义: 追溯时段之定义:各相关品质文件建立者视实际需要；定义出品质记录的保存期限,当有追溯品质以做改善时得以追溯. 五.作业内容: 5.1从进料接收检验至交货客户,及发生品质问题退货各阶段的检验状况,判定均需依各检验程序及规定处理,检验与测试结果均需加以记录及保存, 参照【品质记录管理程序】. 5.2检验测试产品状况鉴别方法: 5.2.1进料产品鉴别方式:参照【检验管制程序】. 5.2.1.1所有进料收货,均需核对供应商之送货单内容及产品包装上之标识,标识内容应包括供应商厂名、品名、规格、数量、料号等. 5.2.1.2依进料检验要求,经检验合格产品贴合格票,不合格时贴不合格票,并摆放不良品区加以区分隔离;并将检验结果记录「来料品质检验报告」中,同时开立「供应商品质异常联络单」, 依检验后状态交资材部，由其视纳期紧急状况联络采购通知退货或者派人处理. 由本厂内代加工或挑选处理的则标识限收备注清楚相关问题点。 5.2.2制程及入库产品鉴别方式: 5.2.2.1注塑、组装产品: 5.2.2.1.1半成品包装后贴制品票,品保入库检验合格在巡检栏签字确认,贴合格票，不合格时贴不合格票并注明异常点。 5.2.2.1.2成品包装后在箱外标示制品票,(或依客户特殊要求执行),入库检查合格时,标示合格票;不合格时,标示不合格票并注明异常点; 5.2.2.1.3 不合格品,可重工的部份,标示不合格票，通知生产部主管,要求生产单位返工处理;若不良率较高,且无法重工的部份,由生产部开立「报废单 」呈各相关单位会签后做报废处理; 5.2.3不同类别产品的标示区分: 5.2.3.1 厂内周转产品※出货到总部产品※外发到供应商处加工产品 5.2.3.1.1 各生产部统一使用厂内固定格式制品票,制品票内需包含:生产日期、订单号 产品品名、数量、备注. 5.2.3.2.2 品保对产品品质及外箱标示制品票进行确认,确认无误后标示合格票,并标明产品名,数量,检查者,及相关注意事项的备注. 5.2.3.2 直接出货至客户处的产品 5.2.3.2.1 各生产部统一使用厂内固定格式制品票,制品票内需包含:生产日期、班别、订单号、产品品名、数量、作业者、检查者、备注. 如客户有特殊要求,则依客户要求执行 5.2.3.2.1 品保对产品品质及外箱标示制品票进行确认,确认无误后直接签名并加盖QA PASS章. 5.3包装鉴别方式: 5.3.1材料:供应商所交材料至少应标示清楚:品名、规格、料号等,以鉴别材料. 5.3.2半成品至少标示:厂商、品名、数量以鉴别产品. 5.3.3成品:于存放区域标示厂商、品名、数量,出货前于外包装标示品名、数量或依客户要求标示. 5.4标示与区隔 5.4.2 所有经检验之部品,合格品移于合格区域,不合格移于不合格区域,为待判品(送样中)或 暂停使用的部品标示不合格票并备注问题点。 5.4.3设变品标识:以工程部下达之“工程变更通知单”《ECN/ECR》为依据,按要求重命名标识；厂内设变前部品,项目或工程负责联络相关单位标示“设变前产品”,并指示设变前旧品处理方式,品保针对项目或工程联络要求给予相关标示 5.4.4若客户有特别要求时,则按客户要求执行之. 5.5品质追溯: 5.5.1品质记录文件之设计与保存:品质记录所使用表单之记事栏位设计,必须预先设想可能追溯(人.事.时.地.物),其细则参照【品质记录管理程序】执行. 5.5.2制程追溯品质: 5.5.2.1原料出入库及使用登录品名、规格、订单号、等以利追溯. 5.5.2.2半成品标示厂商、工号、品名、材质、数量,并记录于生产报表上,以追