电子公司质量管里程序文件.docVIP

AYQMCX-02- A/0 长沙翱燕电子有限公司 程序文件 基于强制性产品认证实施细则 和ISO9001:2008质量管理体系要求 受控状态 　　　　　　 分 发 号 　　　　 　　 编制　　　　　　　日期 2015/01/10 审核　　　　　　　日期 2014/01/16 批准　　　　　　　日期 2015/01/20 2015年01月20日发布 2014年01月22日实施 目录 序号 文 件 编 号 文 件 名 称 有效版本 页码 1 AYQMCX02-01-2015 文件管理程序 A/0 2 AYQMCX02-02-2015 记录管理程序 A/0 3 AYQMCX02-03-2015 管理职责程序 A/0 4 AYQMCX02-04-2015 培训管理程序 A/0 5 AYQMCX02-05-2015 售后服务管理程序 A/0 6 AYQMCX02-06-2015 顾客需求鉴定及合同评审程序 A/0 7 AYQMCX02-07-2015 采购管理程序 A/0 8 AYQMCX02-08-2015 生产过程质量管理程序 A/0 9 AYQMCX02-09-2015 标识和可追溯性管理程序 A/0 10 AYQMCX02-10-2015 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序 A/0 11 AYQMCX02-11-2015 不合格品管理程序 A/0 12 AYQMCX02-12-2015 内部审核管理程序 A/0 13 AYQMCX02-13-2015 纠正和预防措施管理程序 A/0 文件编号 AYQMCX02-01-2015 程序文件 版号 A/0 修改状态 0 标题 文件管理程序 共3页第1页 文件管理程序 1.目的 对质量环境管理体系有关的文件及资料进行管理，确保各相关场所及时得到并使用有效文件。 2.适用范围 本程序适用于在公司与质量环境管理体系有关的文件和资料的管理。 3.职责 3.1企划部负责管理性文件和资料的归档、编目、发放、换版、毁损等工作的实施及管理。 3.2技术科负责技术性文件和资料的归档、编目、发放、更换等工作。 3.3企划部负责手册编制，手册及程序文件更改控制和管理。 3.4各有关部门负责相关程序文件编制，部门专用文件和资料的编制、保管，并控制更改。由企划部负责编目、归档，部门之间传递的文件由企划部分发。 4.管理程序 4.1、文件和资料的分类 4.1.1、质量环境管理体系管理性文件 第一层次：质量环境手册； 第二层次：程序文件； 第三层次：各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书和技术文件； 第四层次：表单、记录（格式）。 4.1.2、外来文件：与公司有关的国家标准、行业标准，涉及公司消防、安全、卫生、环境保护方面的法律法规等。 4.2、文件的编码：企划部编制《文件编码规则》，见附录。相关部门按规则对文件进行编码（号）。 4.3、文件的编写、收集 4.3.1、4.3.2、4.3.3、.3.6、外来文件由企划部负责接收、收集。 4.4、文件的审批和发放 4.4.1、质量环境手册和程序文件由质量管理负责人审核、总经理批准；部门程序文件、各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书及质量环境记录清单由编制人签名、各责任部门负责人审核，质量管理负责人批准。 4.4.2、技术性文件由生产部经理审批。 4.4.3、对相关文件中已规定编制、审批人的质量环境记录按文件规定进行签名、审批。 4.4.4、技术文件和其他文件分别由生产部和企划部编制《受控文件清单》，分别经生产部经理和质量管理负责人审批后，发至相关部门，以便识别现行文件的有效版本。 4.4.5、外来文件由生产部经理审核、并报质量管理负责人批准。 4.4.6、由企划部和生产部分别编制《文件发放清单》，分别经质量管理负责人和生产部经理审批后，下发至相关部门。 文件编号 AYQMCX02-01-2015 程序文件 版号 A/0 修改状态 0 标题 文件管理程序 共3页第2页 4.4.7、企划部和生产部按规定要求下发文件，发放和接收部门应分别在《受控文件清单》内做好收发记录。 4.4.8、所有公司内使用的文件均为受控文件，要其封面上应加盖受控印章，对外提供的（除第三方认证机构外）非受控体系文件不受更改影响，过期失效不必收回，在其封面加盖红色非受控印章，受控章复印的文件无效。 4.4.9、技术文件由生产部加盖红色“受控”印章，其他文件由企划部加盖红色“受控”印章。 4.5、文件发放范围 4.5.1、企划部和生产部按《文件发放清单》规定下发文件； 4.5.2、若需扩大发放范围，技术文件和其他文件须分别经生产