瑞斯康达2003年度经营计划.ppt

瑞斯康达科技发展有限公司2003年经营计划 2003年销售收入计划为 1.48亿元 瑞斯康达的资产结构为轻资产结构,“应收项目”资产和存货在资产总额中比例较大,固定资产份额较小 瑞斯康达总经理考核激励计划 范围：瑞斯康达总经理 考核内容： 1、瑞斯康达全年的经营目标与计划 2、控股公司董事会安排的其他任务 考核方法： 1、控股公司总经理每月提交一份上月经营分析报告及下月工作计划 2、利润目标连续三月累计偏差超过15％或当月偏差超过10％，向董事会提交专题报告 3、控股公司总经理每季度提交一份上季度经营分析报告及下季度工作计划 4、控股公司总经理每年提交一份年度经营计划执行情况报告，由控股公司董事会考核 激励方案： 1、公司全年经营目标实现后，可获得全部年薪，超额部分按10％－15％奖励；若未能完成经 营目标，按双方协议重实优先分红 2、将重实转让的30%的股权中的10%可由公司的骨干来购买持有，作为考核2003年经营计划 完成情况的重要激励措施 100％ 合计 10% 98% 原材料抽样检验合格率 10% 4次 向总经理提交述职报告 30% 99.5% 一次开箱合格率 30% 100% 生产计划完成率 20% 11515万 采购成本控制 管理指标 70％ 100％ 合计 月 日 15% 2月15 日 筛选、确定主要合格供应商 20% 2月15 日 完成对上年度生产人员的考核激励 30% 2月20 日 确定全年生产采购的主要活动 35% 1月30 日 详细安排全年生产计划 评分 权重 考核人评语 计划 关键因素 30％ 系统集成 BAMS 交换机 光端机 光收发器 经营指标 0% 完成时间 经营净现金流 净利润 销售收入 评分 权重 计划 考核单位 指标分类 2003年度业绩考核（生产副总经理） 100% 100% 290 100% 3500 100％ 合计 30% 2.4 应收帐款周转率 20% 4次 向总经理提交述职报告 50% 335万 销售费用控制 管理指标 30％ 100％ 合计 10% 全年 人力资源及后勤保障 15% 11月30 日 下年度销售任务及计划的制订 15% 2月15 日 完成对上年度销售人员的考核激励 30% 2月20 日 确定市场营销的主要活动 30% 1月30 日 详细安排全年工作任务 评分 权重 考核人评语 计划 关键因素 20％ 50% 48％ 140 86％ 3000 系统集成 50% 52％ 150 14％ 500 BAMS 交换机 光端机 12月31日 100% 615 光收发器 经营指标 50% 完成时间 经营净现金流 净利润 销售收入 评分 权重 计划 考核单位 指标分类 2003年度业绩考核（行政副总经理） 100％ 合计 20% 750万 研发费用控制 10% 100% 技术文档完整率 10% 4次 向总经理提交述职报告 60% 按计划 100% 研发计划完成程度 管理指标 80％ 100％ 合计 15% 11月30 日 下年度研发任务及计划的制订 15% 2月15 日 完成对上年度研发人员的考核激励 35% 2月20 日 确定研发项目的骨干研发人员 35% 1月30 日 详细安排全年研发计划 评分 权重 考核人评语 计划 关键因素 20％ 系统集成 BAMS 交换机 光端机 光收发器 经营指标 0% 完成时间 经营净现金流 净利润 销售收入 评分 权重 计划 考核单位 指标分类 2003年度业绩考核（技术总监） 8％ 9％ 9％ 7％ 100% 100% 1687 100% 14800 100％ 合计 20% 0.79 总资产周转率 30% 6次 年报、中报、季报 50% 100% 合理避税 管理指标 10％ 100％ 合计 20% 12月30日 保持融资规模 5% 3月30日 制订付款和信用政策 35% 11月30 日 下年度经营计划的制订 5% 2月15 日 完成对上年度财务人员的考核激励 15% 2月20 日 完成对财务人员的培训 15% 1月30 日 详细安排全年资金计划 评分 权重 考核人评语 计划 关键因素 30％ 5% 140 20％ 3000 系统集成 系统集成 5% 150 3％ 500 BAMS BAMS 40% 150 20 ％ 3001 交换机 交换机 5% 120 6 ％ 799 光端机 光端机 45% 12月31日 100％ 615 67％ 1127 51％ 7500 光收发器 光收发器 经营指标 60% 完成时间 经营净现金流 净利润 销售收入 评分 权重 计划 考核单位 指标分类 2003年度业绩考核（财