内部审核开幕式暨内审注意事项.ppt

2010年第一次内部 体系稽核 Open Meeting Date:2010-06-18~~2010-07-02 By: Lucky Wang 昆山利尔电气实业有限公司 KUNSHAN LEAR ELECTRIC INDUSTRY APPLIANCE CO.,LTD 内稽章程 1.审核目的 2.审核范围 3.审核依据 4.审核组成员 5.审核计划表 6.稽核人员分工 7.稽核注意事项 8.表单填写 审核目的 审核目的： 满足公司符合ISO9001:2008版条款要求产品符合CCC要求； ISO9000体系各部门运作合理性﹑有效性稽核； 审核范围 审核范围： 昆山利尔实业有限公司产品所有实现过程 审核依据 审核依据： 1.管理体系为参照利尔,结合人员﹑规模不同而建立事实过程中是否有管理职责﹑分工﹑运作流程不合适现象？ 2.客戶﹑內部提出管理系統修訂后﹐相关运作/文件是否及時更新? 审核组成员 审核组成员： 审核组长： 王润 审核组员： 解敏楠、王辉、叶传飞、徐红华、吴竞、黄华、张芸、杨发兵 审核计划表 序号 日期 时间 单位 审核内容 1 2010-6-18 13：00～14：00 各部门主管 Open meeting 2 2010-6-21 14：00～17：00 采购 采购流程/物料控制/供应商管理 3 2010-6-19～6-22 8：30～17：00 生产部 工作環境生產和服務提供的過程生產和服務提供過程的確認標識和可追溯性 不合格品控制设备的保养与维护 生产排程管理程序 4 2010-6-21 8：30～11：30 仓库科 见计划表附件 5 2010-6-21 13：00～17：00 人事科 人力资源管理程序 6 2010-6-22 8：00～17：00 技术部 制程改善及工艺流程设备保养和维护工程变更產品實現策划 7 2010-6-23 8：30～17：00 品质部 供应商管理 标识与可追溯性 矫正及预防措施管理程序 量测设备管理程序 8 2010-6-24 8：30～11：30 总经办 品质手册 内审记录 管审记录 文件控制程序 9 2010-6-24 13：00～17：00 各稽核员 提交查检表 10 2010-6-25 8：30～11：30 稽核组长 开立缺失报告 11 2010-6-25～2010-7-1 8：30～11：30 各部门主管 稽核缺失报告填写回复并改善 稽核员新确认报告有效性 12 2010-7-2 14：00～17：00 各部门主管 Close Meeting 审核人员分工 内审注意事项 内审注意事项 现场审核的原则： 1、以“客观依据”为依据的原则； 2、紧扣审核准则的原则； 3、独立、公正的原则； 4、“实事求是”的原则； 5、重点过程审核的原则。 内审注意事项 1、各部门办公区域、工作现场须保持整洁、安静，勿喧哗，给审核组以良好的 第一印象。2、各岗位人员须在岗，审核时不能出现岗位代理、临时代理等现象。3、受审人员回答问题时言辞清晰，行动沉稳，动作熟练，能显示出良好的精神风貌。4、审核过程中，请勿接听电话或是被其它工作所打扰，避免造成审核员心理