公司出差管理制度范本(范本).doc

公司出差管理制度?范本 公司出差管?理制度范本 ? 1、目的 为使?ｘｘｘ工程有限公?司ｘｘ分公司出差?管理的规范化、制?度化，明确出差任?务及出差的交通、?住宿、补贴等支出?标准，规范相关费?用报领程序，有效?管控成本，特制度?本管理办法。 ? 2、适用范围? 2.1 ?本办法适用于公司?各部门按照公司管?理办法同意因公出?差的所有员工。 ? 2.2 经?公司同意外来ｘｘ?面试的人员在交通?工具及住宿安排上?参照本办法执行。? 2.3 ?经公司同意外协作?单位的人员来公司?配合工作的在交通?工具及住宿安排上?参照本办法执行。? 3、出差?管理办法的内容 ? 3.1 定?义： 因公?工作、开会、学习?、培训、考察等离?开工作所在地去外?地超过12小时且?不满90天均视为?出差 。 ?3.2 出差管理?办法包括： ? 出差任务、出差?费用支出及报销。? 3.3 ?差旅费支出管理职?公司员工因公出差?，差旅费用的审批?、借支、核销事项?。 3.4? 差旅费用明细项?目包括： ?交通费、住宿费、?伙食费、出差补助?。 3.5? 差旅费用标准有?公司统一制定，支?出须编入项目预算?。 4、出?差任务批准 4.?1 公司员工出差?，需提前申请，经?主管领导批准后填?写《出差审批单》?，审批单需要根据?出差任务列明出差?原因、各项估计支?出费用，《出差审?批单》由办公室根?据公司要求统一编?制表格作为附件下?发使用。 4.2? 公司员工出差，?报经办公室审核，?经主管领导签字后?，方可借款出差。? 4.3 因急事?经主管领导同意出?差，需电话通知办?公室备案，以便按?公司规定出差费用?报销出差的开支。? 5、差旅?费借支 5.1公?司员工出差，凡经?审批同意的，也可?以先自行垫付，回?来后在规定的时间?内按规定标准报销?。 44 5.2? 经办人持审批单?到财务部办理借款?手续。借款人必须?在规定地方签名，?填写好规定的内容?、需要转账的填写?好开户行及账号信?息。 5.3 出?差期间任务有所变?动，延长出差时间?或增加表格出差地?点的，出差人员必?须电话向公司办公?室主任说明情况，?未经公司办公室主?任和公司领导同意?的一律视为旷工；?经公司办公室主任?和公司领导同意的?，返回后需要补办?《出差审批单》，?未签字补办《出差?审批单》的，财务?部对出差支出不予?报销。 5.4 ?对于借款额明显高?于公司规定标准的?，财务部有权提出?调整意见，对于需?要特殊处理的费用?需要经公司总经理?签字方可借款。 ? 6、差旅费?用标准 6.1 ?公司员工出差城际?间交通费（含灵武?市）、住宿费实行?按职务限额凭票据?实报实销的办法，?住宿费按出差实际?住宿天数计算，报?销时须附酒店或宾?馆的住宿结账清单?。购买高价票的，?高出票面价格部分?一律自理。 6.?2 经批准自驾私?车作为交通工具出?差的，汽油费、车?辆维修费由办公室?在出差前核定，过?路桥费、停车费用?实报实销，补助中?的市内交通费用不?在另行报销。 6?.3 出差市内交?通费、伙食费、通?讯费以定额出差补?助形式发放，包干?使用。出差补助发?放天数按离开银川?市公司至返回银川?市的日期连续计算?（如有接待，补助?不计），一般出发?和返回按一天计算?，如果出发和返回?当日超过10小时?计两天，下午13?时后出差或下午1?3时前返回者，当?日定额出差补助按?半天计算，当日往?返，离开公司超过?10小时计一天补?助。 6.4 出?差时发生的业务招?待费按公司规定办?理 6.4.1 ?公司业务招待规定?： 项目部?、出差人员因公需?要业务招待建设单?位、监理单位、审?计单位等相关单位?人员时需要提前和?办公室进行申请报?备，如果不能进行?书面填写报备表的?，可以在事后10?天内进行补签手续?，过期办公室可不?予报销，说明需要?业务招待人数及业?务招待发生的原因?，并经公司副总经?理同意后方可进行?业务招待。 6.?4.2公司业务招?待费用规定（不含?酒）： 公?司高管业务招待费?的标准150元每?人，公司中层业务?招待费的标准10?0元每人。 6.?4.3公司业务招?待用酒规定： ? 公司高管业务?招待用酒的标准双?沟圣坊，公司中层?业务招待用酒的标?准双沟珍宝坊。 ?45 6.4.4? 出差人员在出差?时发生的业务招待?费按公司规定办理?，同时在补助中按?出差人员人数每人?每餐20元扣除伙?食补助。 6.4?.5 一般业务招?待费用报销凭实际?消费发票进行报销?，超出公司规定标?准的经手人自行解?决，业务招待费用?因特殊原因超出公?司规定（如： ? 为招投标等）?可以事后经公司副?总经理