某汽车经贸公司-业务及相关管理流程86.PPT

流程 签订合同 流程文件编号： 上海xx公司 本流程共 ** 页之第 1 页 生效日期: 财务部 业务部 责任人 备注 流程协调控制部门: 业务部门 总责任人: 部门经理 制订人: 审核: 签署: 相关业务人员 合同范本 权限确认 否 行政部 需要改动？ 否 法律顾问 是 拟定合同内容 确定合同意向 法律顾问 相关业务人员 业务部们经理 ?新合同条款 ?合同文本 备注：业务合同模本由法律顾问审核后出具，一般情况下按模本执行，若客户需要修改合同条款，需修改的条款须经法律顾问审定。 拟定新条款 ? 审定确认 ? ? 是 否 相关业务人员 相关业务人员 业务部经理 总经理 否 流程 签订合同 流程文件编号： 上海xx公司 本流程共 ** 页之第 1 页 生效日期: 财务部 业务部 责任人 备注 流程协调控制部门: 业务部门 总责任人: 部门经理 制订人: 审核: 签署: 业务部门经理 签定合同 备案 行政部经理、相关业务人员 行政部经理、单证员、财务主管 审核 行政部 备案 转交客户 备案 ? ? ? ?合同文本 ?合同文本复印件 备注：业务合同模本由法律顾问审核后出具，一般情况下按模本执行，若客户需要修改合同条款，需修改的条款须经法律顾问审定。 总经理 审核确认 审核确认 是 是 否 否 ? ? ? ? ? 总经理、业务部经理 流程 签定新客户/供应商合同 流程文件编号 上海xx公司 本流程共 页之第 页 生效日期: 财务部 业务部门 责任人 备注 产品主管 产品主管 ?合同意向 ?客户提供的资料，包括营业执照、银行帐号等，以便对其进行信用等审核 ?审核意见 ?合同草案 按公司合同范本拟定，若有调整，须先征求法律顾问的意见 ?合同审核意见，包括对合同价格条款调整的权限设定 根据此权限规定，部门经理可以就合同细则进行调整 部门经理 流程协调控制部门: 业务部门 总责任人: 业务部门经理 制订人: 审核: 签署: 客户 通知 合同谈判 拟订合同草案 ? 财务主管 YES 产品主管 总经理 审核 ? 谈判 确定合同意向 ? ? 审定 需调整？ 调整 ? 需调整？ 权限内？ YES NO NO YES NO 产品主管 流程 汽车业务主流程 流程文件编号： 上海xx公司 本流程共 ** 页之第 1 页 生效日期: 财务部 汽车部 责任人 备注 产品主管、财务主管 展厅经理、财务主管 此流程主要针对国外进口后售车业务。若直接从国内经销商处购车，流程有关环节将省却。可根据经销商已办理的手续情况，调整业务流程的主要环节 流程协调控制部门: 汽车部 总责任人: 汽车部经理 制订人: 审核: 签署: 付款准备/开信用证 报关进仓 签订销售合同 收订金及相关收款准备 通知 确认 通知 反馈 签定订货合同 后勤人员 后勤人员 报关与纳税 收付税款 需售前服务？ 售前工作 YES NO 反馈 后勤人员、财务主管 流程 汽车业务主流程 流程文件编号： 上海xx公司 本流程共 ** 页之第 1 页 生效日期: 财务部 汽车部 责任人 备注 财务主管 流程协调控制部门: 汽车部 总责任人: 汽车部经理 制订人: 审核: 签署: 通知 后勤人员 付汇 反馈 商检、换单 后勤人员 后勤人员 后勤人员、财务主管 交货结案 工商备案、验证 缴费上牌 收款 反馈 大贸车？ YES NO 流程 签订订货合同 流程文件编号： 上海xx公司 本流程共 ** 页之第 1 页 生效日期: 汽车部 责任人 备注 汽车部经理 流程协调控制部门: 汽车部 总责任人: 汽车部经理 制订人: 审核: 签署: 发订单 接合同传真 调整订单 YES NO 总经理 月度订货计划 ? 接供应商回函 确认？ 合同审核 供应商 ? ? ?订单 ?订单回函 客户回函可能是书面传真，也可能是电话联系 ?订货合同 汽车部经理 汽车部经理 汽车部经理 汽车部经理 流程 签订进口订货合同 流程文件编号： 上海xx公司 本流程共 ** 页之第 2 页 生效日期: 汽车部 责任人 备注 流程协调控制部门: 汽车部 总责任人: 汽车部经理 制订人: 审核: 签署: 传真至供应商 YES NO 总经理 记录备案 审批 通过？ 签字 联系供应商、合同调整 总经理 总经理 ? ? 总经理审核时，可就有关条款向法律顾问征求意见 ?供应商档案 合同备案一式三份，行政部、财务部及汽车部各一份 汽车部经理 流程 开证 流程文件编号 上海xx公司 本流程共 页之第 页 生效日期: 财务部 汽车部 责任人 备注