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治淮工程建设控制技术研究与应用------项目组流程制作规范 1 内容大纲 流程的作用 流程和流程的设计方法 流程图制作规范 流程说明 图例 2 流程图的作用 为什么用流程图 流程图是用一种易于理解的图形语言来描绘流程中的所有活动。 流程图可以清晰的表明： 如何满足内部客户或外部客户需求的活动； 活动之间的时间先后顺序； 每个活动的输入和输出，以及不同活动之间的接口关系； 执行活动的角色（由同一组织或不同组织承担）； 与信息系统的接口； 流程图的作用： 分析流程现状； 设计未来的流程； 根据设定的目标来测评流程； 3 什么是流程 流程是一连串可以重复的活动。 由输入开始（驱动） 增值行为（加工） 产生输出（结束） 流程是一种组合 人员 设备 程序 材料 4 流程的设计方法 明确客户的需求，进而确定业务的目标； 明确业务的范围，进而确定采用的基本策略； 根据业务目标和基本策略，统计并整理出所有的业务活动（用动词词组表示）； 确定每个活动的执行角色，并明确所属部门； 确定每个活动的输入/输出名称和形式； 确定所涉及到的IT系统及界面关系； 最后用规范的流程图把流程表示出来。 5 流程图中的要素 6 样例 8 流程图——活动框 一个活动一个框（活动框） 给每个框一个活动编号 如：001 提出需求 不要给外部客户和供应商从事的活动编号 要用动词词组来描述活动 如：批准 PO 如：签订合同 活动框按活动发生的时间先后进行放置 同一时间发生的活动垂直放置 同一时间角色不同的活动，使用同一的活动编号 不同时间角色相同的活动，使用不同的活动编号 9 流程图——箭头 箭头线表示信息流的方向 每个活动都会产生一个信息流 每个活动都会接受一个信息流 用名词描述信息流 如：物品 如：完成的表格 不同的信息流 10 流程图——连接 LOOP 连接 用一对LOOP来表示一个信息流回到前面活动的循环 用需要循环的活动的编号来标识LOOP连接. 页与页的连接 在一页图中不能画完的流程可以用页与页的连接表示 所有的连接都是成对的. 11 流程图——分支 “与”分支 一个活动在同一时间导致两个结果 “或”分支 一个活动的结果由某个判断决定。 “循环”分支 箭头不能指向与时间相反的方向。使用LOOP连接。 12 流程图——符号和图标 13 补充说明 高层端到端的视角 从高层端到端的视角通观整个企业的主要业务活动及与之相关的业务流程 活动框的编号用1.0，2.0，3.0，4.0…等 系列流程图 关注每个主业务活动的细节 用x.1，x.2，x.3等编号x.0业务的一级子流程 用x.y.1，x.y.2，x.y.3等编号x.y业务的一级子流程，同时也是x.0业务的二级子流程 如：2.1、2.2、2.3是2.0主业务的一级子流程编号 如：3.2.1、3.2.2、3.2.3是主业务3.0的二级子流程编号，同时也是业务3.2的一级子流程编号 14 流程说明的内容 流程名称 : 流程目标 : 流程衡量指标 : 流程范围 : 开始于… 包括… 结束于… 关键成功因素： 需遵从的政策、程序、指导/指南 : I/T支持 : 问题区域 : 其他内容 : 15 流程设计中需注意的两个问题 注意每个流程纵向的层次关系和横向的接口关系，即流程在流程体系框架中的位置，明确流程的目标和范围。 一个流程不能解决所有的问题，需要考虑配套的子流程和操作指导书。 16 制作流程图的工具 PowerPoint（MS-Office） Freelance（Lotus） Visio 其他作图软件 17 END 谢谢！ 18