上海海洋大学iso9000质量管理体系课堂案例.pptVIP

案例题2 在一个学校，一些学生反映某课的补考时间被提前，而且没有被通知导致缺考，该课成绩不合格。审核员去教务处查询，情况属实，但张贴过通知。 审核员发现某校一个对外培训英语口语的协议没有完成。原因是外籍老师突然因故回国，学校已对外通知停办。 一个楼房维修员随同一位评审员来到一家由他们维修空调设备的旅馆。在那里，旅馆的负责人告诉评审员说，为了能进行控制设备维修，他必须整个上午停止向厨房供电。 某机械厂生产一种PQ—1型专用龙门式行走吊车。审核员在该厂审核时看到货场的一封公函，内称机械厂研制的PQ—1型吊车行走系统，在装机时经常碰伤码头设施，请立即解决。机械厂厂长在此公函上批示“请设计科、生产科、销售科调查原因，迅速修复。”一份附件(调查报告)结论中说：“吊车行走系统加速度计算错误引起碰撞”。查合同，用户确有加速度要求；而合同的评审、设计评审手续均齐全。 审核时发现车间内的关键设备因未维修，又没有备用设备，造成停产。 某水泵厂的采购部门在未征得设计、质检等 部门意见的情况下，就从一家新供货方那里低价 购进一批橡胶密封环。 一星期后，某水泵厂购入的密封环到 货了，被立即装了急于出口的100台B353型 水泵中的30台上。几天后，当检查密封环 质量时，才发现这批密封环不能满足技术 性能要求，但已查不出这100台水泵中的哪 30台是安装这种密封环的。 烟台高新区某企业，生产火车关键零部件。 2001年产生价值40万零部件时，卡尺和千分尺没 有计量标定而出差错。购货方验货后，判为不合 格。价值40万产品报废。 水泵厂的质管办和检验科向设计部门问清 情况后，认为使用这种密封环，经近一段很短 的时间后，密封就会破坏，水泵不能正常工作 ，因此拒绝签发水泵的合格证和出厂证。但工 厂的厂长却以必须按期向外商发货为理由，命 令检验科签发合格证和出厂证。 案例题20 题一培训机构某项培训招生要求需要学生具备相关经历，评审员发现在夜班的大多学员没有有关经历的背景。有关职员承认：这些学员入学作了特别处理，先收这些人的钱后统一代办入学注册。 质量/环境体系 ISO9000/ISO14000 * 依据ISO9001标准，分析以下案例，判断有无不合格项， 若有不合格项，请1)指出不符合ISO9001的那一个具体条款号 2)陈述不合格的事实 总公司业务办公室的“业务工作程序汇编”中12份程序均为第 二版。办公室主任说，其中有的程序已改为第三版，且已输入 主计算机，各业务科可在他们的终端机上见到新的版本。审核 员在计算机上查看了全部程序，发现其中已有5份改为第三版， 且已被各业务科使用。 案例题1 分析要点 1)不符合ISO9001:2008,4.2.3文件控制 2) 业务办公室的工作程序汇编中是第二版的程序文件，计算机上查到 的均为第三版文件，且其中5份已被使用。 3)版本不统一，作废文件保留要标识（不合格理由） 。 分析要点 1) 不符合ISO9001:2000中4.2.3文件控制 2) 文件更改没有通知相关人,背景资料不全 公司质量手册某处规定：“雇用代理机构的人员参与生产或 检验时，应对他们进行一天的培训课程，使他熟悉公司的质量 控制程序”。审核员问及最近参加工作的这类人员培训情况并 要求看培训记录，质量控制员（教师）说：“我确实对他们进 行了培训但没有保存记录。” 分析要点 1) 不符合ISO9001:2008, 6.2.2.e能力、意识、培训 2) 没有保存培训记录 案例题3 审核员在高校审核毕业设计质量时发现：某指导教师处复印了他指导的历届学生成绩评语。他说保存这些在以后作个人使用，若接受询问时十分有用。 分析要点 1) 不符合ISO9001:2008, 4.2.3文件控制 2 )档案记录失控 案例题4 某审核员到食品厂审核，问该厂的厂长是否知道与企业产品有关的法律法规有哪些?厂长说：“不清楚，有关法律法规问题由法规科负责。”科长提供了6部法律法规，即宪法、劳动法、合同法、商标法、专利法、会计法，再无其他。 分析要点 1) 不符合ISO9001：2008标准5.1.a)条款的要求。 2) 厂长说：“不清楚，有关法律法规问题由法规科负责。”是不合格事实。该厂法规科长所提供6部法律大多数与产品没有直接关系，而食品卫生法与食品厂产品有直接的关系，应该拥有，学习、宣传才能贯彻、执行。 案例题5 审核员问到谁进行管理评审，管理者