质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表(修订WORD版).docVIP

案例4-3： 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核通用检查表（适合各部门） No. 受审核部门： 编制/日期： 批准/日期： 审核准则： ISO9001（I SO/TS16949）、ISO14001、GB/T28001、体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 一体化 条款 ISO/TS16949 条款 ISO14001 条款 GB/T28001 条款 提问 文件 查阅 现场 检查 4.2.1 总则 4.2.1 总则 4.4.4 文件 4.4.4 文件 ◆组织是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ◆与管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？ ◆与受审部门相关的文件有多少？ ◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否保存完好? ◆电子形式文件的使用是否有效？ √ √ √ √ ◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素（或过程）并符合其要求？要素（或过程）之间相互作用关系是否给予确定及描述？ ◆管理体系文件的内容是否满足ISO/TS16949（ISO9001）/ ISO14001/ OHSAS18001的要求？ ◆一体化管理体系要素（过程）间的逻辑关系、